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PROYECCIÓN DE INGRESO O VENTAS.-

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7.5 PROYECCIÓN DE INGRESO O VENTAS.-


La proyección de ingresos o ventas se ha establecido de acuerdo al número de asesoras nuevas que ingresan a la compañía, y este ingreso de asesoras de moda está relacionado al número de eventos a realizar por parte de la compañía. Todos estos datos son tomados del plan de comunicación descrito anteriormente y en base a los resultados obtenidos en el plan piloto se prevé una compra promedio de 112, 50 dólares a P.V.P, para el primer año; 163 dólares para el segundo año; 187,50 dólares para el tercer y cuarto año y 200 dólares para el quinto año que en teoría es cuando el proyecto este completamente masificado en el Ecuador.


La proyección de Ventas se encuentra en los anexos de forma más detallada con periodicidad mensual, a continuación se presentan los resultados de manera anual.










Cuadro 7.9

Proyección de Ventas Anuales en Dólares


PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Venta P.V.P estimada

460.223

2.568.717

5.149.331

6.679.648

8.594.062

 

 

 

 

 

 

Descuento Comercial Consumidor

138.067

770.615

1.544.799

2.003.894

2.578.219

 

 

 

 

 

 

Venta Bruta

322.156

1.798.102

3.604.532

4.675.754

6.015.844

 

 

 

 

 

 

Descuento Asesoras de Moda

80.539

449.525

901.133

1.168.938

1.503.961

 

 

 

 

 

 

Ventas Neta

241.617

1.348.576

2.703.399

3.506.815

4.511.883


Elaboración: Iván Castro y Frank Fuentes



A continuación se presenta la proyección de los estados de resultados de manera anual, presentándose de manera más detallada en los anexos.











7.5.1 PROYECCIÓN P Y G ANUAL (5 AÑOS)

Cuadro 7.10

Proyección de P y G Anual en Dólares


PROYECCIÓN PyG Anual

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas Netas

241.617

1.348.576

2.703.399

3.506.815

4.511.883

Costo de ventas

156.405

872.968

1.749.979

2.270.051

2.920.657

 

 

 

 

 

 

Utilidad Bruta en Ventas

85.212

475.608

953.419

1.236.764

1.591.225

 

 

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Administrativos

18.253

36.084

38.697

39.847

40.974

Sueldo y Beneficios

15.240

33.000

33.990

35.010

36.060

Suministros

360

371

382

393

405

Servicios Básicos

1.800

1.854

1.910

1.967

2.026

Depreciación

433

433

371

1.910

1.910

Amortización

240

240

1.854

371

371

Varios

180

185

191

197

203

 

 

 

 

 

 

Gastos de Ventas

260.186

440.312

497.204

618.099

805.313

Sueldos y Beneficos

6.960

11.760

12.113

12.476

48.910

Comisiones

36.243

202.286

405.510

526.022

676.782

Gasto de Eventos Internos

4.770

9.780

4.320

4.320

4.320

Gasto de Eventos Externos

15.680

40.240

33.120

33.120

33.120

Publicidad

192.784

168.967

36.960

36.960

36.960

Gastos de Promoción

3.150

6.660

4.545

4.545

4.545

Varios

600

618

637

656

675

 

 

 

 

 

 

Gastos Financieros

 

 

 

 

 

Intereses

 

 

 

 

 

Varios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Gastos Operacionales

278.439

476.395

535.901

657.946

846.287

 

 

 

 

 

 

Utilidad Antes de Particip. E Impuestos

-193.227

-787

417.518

578.818

744.938

 

 

 

 

 

 

Participación de Trabajadores

0

0

62.628

86.823

111.741

 

 

 

 

 

 

Utilidad Gravable

-193.227

-787

354.890

491.995

633.197

 

 

 

 

 

 

Impuesto a la Renta

0

0

88.723

122.999

158.299

Utilidad Neta

-193.227

-787

266.168

368.996

474.898

Elaboración: Iván Castro y Frank Fuentes



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