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Artículo 7º: Apertura de las ofertas

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Artículo 7º: Apertura de las ofertas

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios del organismo y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día hábil siguiente. La Superintendencia de Servicios de Salud se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, difundiendo, publicando y comunicando por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se comunicarán a todas los que hubieran retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación.

En la apertura, se labrará un Acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las ofertas. El Acta mencionada será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen hacerlo.

Artículo 8º: Criterio de Evaluación

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el art. 66 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16.

Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el art. 86 del mencionado Reglamento.

Rigen para la presente las previsiones de la Ley 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de la oferta presentada en el llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos del Organismo.



Artículo 9º: Adjudicación

La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Dicha notificación se efectuará por correo electrónico, conforme el inciso h) del art. 7 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16.

Perfeccionado el contrato en los términos del art. 96 del mencionado Reglamento, el Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 100, inciso b), 101 y 102 del mismo.

Este Organismo se reserva el derecho de adjudicar o no algún renglón por considerarlo inconveniente y de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con el art. 12 del Decreto 1023/01.

En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

Artículo 10: ENTREGA

Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la orden de compra.


Artículo 11: Recepción Provisional

La recepción tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

Al momento de efectuarse la entrega, el Adjudicatario deberá acompañar un remito o recibo por cuadruplicado, donde se encuentren consignados la cantidad y la descripción de los servicios, haciendo alusión a la Orden de Compra a la que los mismos correspondan.

El/los funcionario/s designado/s por este Organismo para realizar la recepción provisional de los servicios, procederá/n a inspeccionar ocularmente la totalidad de la provisión. En caso de ajustarse al contrato, firmarán los recibos o remitos, lo que constituirá la Recepción Provisional de aquellos.

Se deja constancia que no se recepcionará elemento alguno que no esté de acuerdo con lo solicitado, no admitiéndose bajo ningún concepto, la entrega de bienes distintos a los ofertados.

La conformidad que el Organismo Contratante dé al remito de entrega de los bienes emitido por el adjudicatario en oportunidad de recibirlos, no constituirá para el Organismo Contratante otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido.

Artículo 12: Recepción Definitiva

Efectuada la Recepción Provisional descripta en el Artículo 11, quedará expedita la vía para otorgarse, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, la Recepción Definitiva.

Artículo 13: Facturación y forma de pago


El pago se efectuará en una única vez, al comienzo del servicio.



En la factura constará:

  1. Número y fecha de la Orden de Compra o Contrato a que corresponda.

  2. Número de expediente.

  3. Número y fecha de los remitos que corresponda.

  4. Número y especificación del renglón.

  5. Importe total bruto de la factura.

  6. Monto y tipo de los descuentos si correspondieran.

  7. Importe neto de la factura.

  8. Número de beneficiario del Sistema Integrado de Información Financiera – SIDIF (de no poseerlo deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación).

  9. Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.).


Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

Para el caso de Adjudicatarios que ante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) revistan el carácter de “Responsable Inscripto”, deberán presentar factura del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.

Para el resto de los adjudicatarios, facturas del Tipo “C”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.

El adjudicatario deberá presentar juntamente con su primera factura la documentación que acredite la situación que reviste frente a:

  • Impuesto al Valor Agregado – Resolución General DGI 3125/90 y sus modificatorias.

  • Impuesto a las Ganancias.

  • Ingresos Brutos.

En virtud de encontrarse esta Superintendencia incorporada al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado por Resolución General AFIP Nº 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de retención del Impuesto a las Ganancias RG DGI 2784, sus complementarias y modificatorias; en todos los casos y adjunto con la primer factura el adjudicatario deberá presentar, en caso de corresponder, copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde las posibles exenciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las normas citadas.

Si se modificara la condición del Adjudicatario ante la AFIP, deberá hacer conocer a esta Administración tal circunstancia acompañando la documentación que así lo acredite.

Todos los proveedores y prestadores de servicios de esta Administración cobrarán sus acreencias mediante transferencia electrónica en sus cuentas bancarias, debiendo para ello cumplimentar el Formulario PF 1.25 "Autorización de Acreditación de Pagos de SSSALUD en Cuenta Bancaria".

Una vez presentado el citado Formulario, el proveedor solo deberá cumplimentarlo nuevamente para sucesivos pagos en caso de querer modificar la CBU informada previamente o en caso de querer direccionar nuevos pagos por otros servicios a una cuenta distinta de la anterior. En este último caso en el que el proveedor tenga necesidad de conservar vigentes ambas cuentas, deberá adjuntar al Formulario citado una nota indicando los motivos y operaciones que lo justifiquen.

En caso de que usted sea adjudicatario de una contratación, deberá presentarlo al momento de suscribir la Orden de Compra. Para el resto de los proveedores, la presentación de dicho Formulario deberá efectivizarse en forma previa al pago correspondiente, al momento de la presentación de la factura respectiva.

El proveedor beneficiario deberá presentar certificación bancaria original de la cuenta bancaria denunciada, conteniendo:


1) Titularidad: Nombre del Beneficiario (titularidad del emisor de las facturas)

2) Número de Cuenta

3) Tipo de cuenta: Caja de Ahorros / Cuenta Corriente

4) Número de CBU

5) Numero de CUIT

6) Firma de autoridad responsable de la Entidad Bancaria, en donde se encuentre radicada la cuenta.


En virtud de los términos de la RESOLUCION GENERAL AFIP Nº 2853/10, sus modificatorias y complementarias se informa que TODAS LAS FACTURAS EMITIDAS A ESTA ADMINISTRACION NACIONAL con fecha de emisión a partir del 01/11/10 DEBERAN SER FACTURAS ELECTRONICAS, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ello.


Las FACTURAS ELECTRONICAS se identifican con la sigla CAE al pie de la misma.


Las excepciones o exclusiones particulares deberán ser verificadas por el proveedor.

Se detallan algunos casos:


  • Obligado a emitir por controlador fiscal.

  • Por actividad del proveedor

  • Categorización del proveedor como sujeto IVA EXENTO,

  • El proveedor esté alcanzado por la Res. 2926/10 y pueda emitir factura electrónica anticipada (CAEA).


Dicha situación deberá ser informada mediante nota adjunta a la factura con el detalle de la normativa que lo exime de presentar la factura electrónica.


Asimismo se informa que se habilitará una casilla de mail para la recepción de dichas facturas.

El proveedor en el asunto del mail deberá completar: “CUIT Nº……. y factura Nº……”

Se aclara que el envío a la casilla de mail no lo exime de su presentación en soporte papel.

A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo, forma y lugar precedentemente estipulado se iniciará el plazo de siete (7) días hábiles para que la Superintendencia proceda al pago, el que se efectuará en pesos ($).

Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por el proveedor “ES COPIA FIEL” firma, aclaración y cargo.


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