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ANEXO 6. INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

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ANEXO 6. INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA



INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA



Indicadores de ejecución presupuestaria

Fórmula de cálculo

Resultados

%

avance

2001

2002

Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total

[Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100

92,75

90,79

102,16 2

Porcentaje del gasto de operación destinada al gasto en personal

[Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100

77,38

76.56

101,07 2

Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal

[Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100

1,72

1,49

114,81 2

Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total

[Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100

1,23

1,04

118,55 2

Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada15

[Inversión ejecutada / inversión identificada16] *100

34,4

27,03

78,58 1

Porcentaje de inversión sobre el gasto total

[Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100

4,05

4,32

106,85 1

Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos17

[Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100

0,04

0,000

0,46 1

1 Corresponde a un indicador ascendente.

2 Corresponde a un indicador descendente.

“El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye”.












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