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ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Indicadores de Recursos Humanos

Indicadores

Fórmula de Cálculo

Resultados

%

avance

2001

2002

Días No Trabajados


Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.

(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/

Dotación Efectiva año t

1,80

1,58

87,8 2

Rotación de Personal


Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.

(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100

4,66

1,81

38,9 2

Rotación de Personal


Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.

Funcionarios jubilados


Funcionarios fallecidos




Retiros voluntarios




Otros





Razón o Tasa de rotación



(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100

0

0,08


(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100

0,62

0,45

72,9 2


(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100

3,34

0,90

27,1 2


(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100

0,7

0,38

54 2

N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100



206,67



187,5

90,7 2

Grado de Movilidad en el servicio


Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.

(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100

4,77

7,73

161,9 1

Grado de Movilidad en el servicio


Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.

(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100

36,86

10,26

27,8 2

Capacitación y Perfeccionamiento del Personal

Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.


Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.


(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100

72,6

67,6

93,2 2

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100

1,2

1,5

129,5 1

Capacitación y Perfeccionamiento del Personal


Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.

(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)

3,82

4,2

109,5 1

Grado de Extensión de la Jornada


Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t

16,95

14,78

87,2 2

Evaluación del Desempeño


Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.

Lista 1 %

de Funcionarios

99,0

97,65

98,6 2

Lista 2 %

de Funcionarios

0,84

2,28

271,4 1

Lista 3 %

de Funcionarios

0,15

0,07

46,7 2

Lista 4 %

de Funcionarios

-

-



1 Corresponde a un indicador ascendente.

2 Corresponde a un indicador descendente.

“El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye”.


1

2 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

3 La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

54



Teatinos N° 28, Santiago, Telefono N° 6930500. Fax: 6984473

Página web: www.tesoreria.cl


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