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Firma y Aclaración 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 75 /11 

 

 

La  siguiente  información  le  será  útil  al  momento  de  cotizar,  por  eso  sugerimos  su  atenta 

lectura para evitar inconvenientes.  

 

Tenga en cuenta que LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA EL CONOCIMIENTO 

Y  ACEPTACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES  GENERALES  Y 

PARTICULARES  DE  LA  PRESENTE  Y  EL  SOMETIMIENTO  A  TODAS  SUS 

DISPOSICIONES  Y  A  LAS  DEL  REGLAMENTO  DE  CONTRATACIONES  VIGENTE 

(Decreto Nº 3300/72 y modificatorias).- 

 

 

1)-  LUGAR  DE  RETIRO  DE  PLIEGOS:  Los  Pliegos  de  la  Contratación  se  encuentran 

disponibles para ser retirados del Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones, 

Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba. Calle 45 e/ 7 y 8, 2do. Piso, Corredor A, 

Oficina 230, La Plata, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. En caso de ser obtenidos por vía 

electrónica  será  responsabilidad  del  oferente  la  corroboración  del  hash  a  fin  de  verificar  la 

autenticidad de los mismos, solicitándolo en la oficina citada precedentemente. 

 

2)-  HORARIO  DE  RECEPCIÓN  DE  OFERTAS:  El  horario  de  recepción  es  de  lunes  a 

viernes de 10 a 16 hs. 

 

3)-  CONSULTAS  Y  SOLICITUD  DE  ACLARACIONES:  Los  interesados  podrán  formular 

consultas las que deberán efectuarse por escrito hasta dos (2) días hábiles administrativos 

anteriores  a  la  fecha  de  apertura  ante  el  Departamento  Gestión  de  Adquisiciones  y 

Contrataciones.  

Todas las consultas y sus respuestas serán comunicadas a todos aquellos interesados que 

hubieren retirado pliegos hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura. 


La Repartición podrá efectuar de oficio todas aquellas aclaraciones que considere pertinente 

hasta  veinticuatro  (24)  horas  antes  de  la  fecha  de  apertura.  Los  oferentes  podrán  realizar 

consultas personalmente o por correo electrónico: 

adquisiciones@arba.gov

.ar 

 

4)- REQUISITOS FORMALES:  

a)  La oferta deberá ser formulada por DUPLICADO debidamente FIRMADA, SELLADA 

en todas sus fojas y confeccionada preferentemente a MAQUINA, y será entregada 

antes  de  la fecha  y  hora  indicada  BAJO  SOBRE  CERRADO  SIN  MEMBRETE  DEL 

OFERENTE, INDICANDO NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRATANTE, NRO. DE 

CONTRATACIÓN, NRO. DE EXPEDIENTE, FECHA Y HORA DE APERTURA.  

En caso de efectuarse la cotización en formularios propios, se deberán ajustar 

a  lo  dispuesto  por  la  Resolución  1415  de  la  AFIP  o  aquella  que  la  modifique, 

complemente o reemplace.  

En  TODOS  los  casos  deberá  acompañarse  este  pliego  y  las  condiciones 

particulares, debidamente firmados.  

b)  El  oferente  deberá  indicar  la  MARCA  de  los  productos  cotizados,  aún  cuando  la 

misma  no  fuera  requerida.  A  tal  efecto,  se  deja  expresamente  establecido  que  no 

será  tenida  en  cuenta  la  calificación  “o  similar”,  entendiéndose que  ha cotizado  la 

marca  referencial  establecida  por  la  repartición  o  aquella  propuesta  en  primer 

término por el oferente y a la cual se pretende sustituir. 

En los casos en que el pliego por razones científicas, técnicas o de probada 

conveniencia del bien o  servicio, requiriera una marca determinada se hará constar 

tal circunstancia en el detalle respectivo.  

En  el  resto  de  los  supuestos  queda  entendido  que  si  se  menciona  "marca", 

será  al  solo  efecto  de  señalar  características  generales  del  objeto  pedido,  sin  que 

ello implique que no podrán proponerse artículos de otras marcas que respeten las 

condiciones técnicas establecidas.  

La  obligación  de  indicar  marca  podrá  ser  suplida  en  el  caso  de  haberse 

exigido  la  presentación  de  muestras  y  conste  la  misma  en  el  remito  o  recibo 

correspondiente, en tal caso, se entenderá que la marca cotizada es la  consignada 

en  dicha  documentación,  quedando  obligado  el  oferente  en  caso  de  resultar 

adjudicado a entregar la misma. 

c)  Las ENMIENDAS, INTERLINEAS O RASPADURAS deberán ser salvadas al pie de 

la propuesta. 

d)  La GARANTÍA que deberá acompañar a la propuesta en los casos en que el monto 

total  cotizado  supere  la  suma  de  $  25.000  será  integrada  en  un  pagaré  a  la  vista, 

suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o poder suficiente en su caso, 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Firma y Aclaración 

por  un  importe  no  menor  al  cinco  por  ciento  (5%)    de  la  oferta.  El  pagaré  deberá 

contener la cláusula SIN PROTESTO y consignar como lugar de pago el del domicilio 

de  Arba (calle  45  entre 7  y  8  de  la ciudad  de  La  Plata),  debiendo  el  librador fijar  el 

mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.  

e)  En  la  propuesta  se  consignarán  los  DOMICILIOS  REAL  Y  LEGAL    CONSTITUIDO 

DEL  OFERENTE  siendo  requisito  indispensable  que  este  último  se  fije  en  la 

Provincia  de  Buenos  Aires,  sometiéndose  a  la  justicia  de  los  juzgados  de  1ra. 

Instancia en lo Contencioso Administrativo con exclusión de cualquier otro fuero que 

pudiera corresponder.  

 

5)- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA:  

a)  Acreditación de inscripción impositiva y/o exenciones en AFIP y ARBA. En el caso de 

proveedores no inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado de la Provincia 

de Buenos Aires o cuya credencial no se encuentre vigente: Formulario R404 del año 

en curso. 

b)  Constancia  de  proveedor  inscripto  en  el  Registro  de  Proveedores  del  Estado  de  la 

Provincia  de  Buenos  Aires.  En  su  defecto,  en  caso  de  ser  persona  física,  copia  de 

D.N.I,  y  de  tratarse  de  una  Persona  Jurídica  regularmente  constituida,  deberá 

presentar: copia certificada del contrato social, copia certificada del estatuto, número 

de inscripción en la autoridad de contralor y copia certificada del acta de designación 

de autoridades vigente. 

c)  En caso de actuar mediante apoderados, copia certificada del poder. 

d)  Certificado  de  Libre  Deuda  del  Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos  de  la 

Provincia de Buenos Aires. 

e)  Certificación  bancaria  de  cuenta  operativa  en  el  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos 

Aires (sellada y firmada por funcionarios bancarios, fecha de emisión, N° de sucursal, 

tipo  de  cuenta,  N°  de  cuenta,  N°  CBU  22  dígitos,  Ap ellidos/nombres  o  razón  social 

del  titular  coincidente  con  los  demás  datos  aportados,  N°  de  CUIT  del  titular,  firma 

del titular y/o representante legal /apoderado) 

f)  Pagaré de garantía en los casos que corresponda. 

g)  Recibo de muestras en los casos que corresponda. 

h)  Toda otra documentación que se requiera en el anverso del presente. 


 

6)- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN POR DEFECTOS DE FORMA:  

a)  Falta  de  presentación  de  la  oferta  económica  firmada  por  el  oferente  o  su 

representante legal, debidamente aclarada. 

b)  Ofertas escritas con lápiz. 

c)  Enmiendas, interlineas o raspaduras no salvadas al pie de la propuesta. 

d)  Falta de presentación de la garantía exigida en el punto 5), subpunto f), presentación 

defectuosa conforme los requisitos esenciales establecidos por la normativa vigente, 

o insuficiencia de la misma en un porcentaje superior al 10%. 

 

Subsanación por garantía insuficiente. La insuficiencia de garantía menor al 10%, deberá 

ser regularizada por los oferentes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la notificación; 

caso contrario se tendrá por desistida la oferta con las penalidades fijadas en el Reglamento 

de Contrataciones vigente. 

Subsanación  de  defectos  de  forma.  Si  la  oferta  tuviera  defectos  relacionados  con  los 

restantes  requisitos  exigidos  en  los  puntos  4)  y  5),  el  Oferente  podrá  ser  intimado  por  el 

Organismo  contratante,  a  subsanarlos  dentro  del  plazo  perentorio  establecido  por  el 

Comitente en la respectiva notificación, vencido el cual la oferta será desestimada sin más 

trámite. 

 

7)- EVALUACIÓN DE OFERTAS: Rigen para la presente las preferencias establecidas por 

los artículos 25 bis, 28 y 31 del Decreto-Ley de Contabilidad Nº 7764/71 y modificatorias, y 

su reglamentación, y lo normado por el Reglamento de Contrataciones vigente (Decreto Nº 

3300/72  y  modificatorias).  NOTA:  Los  precios  ofertados  serán  invariables  (neto-neto) 

cualquier  variación  de  las  alícuotas  de  impuestos  nacionales  o  provinciales  y  tasas 

municipales,  creados  o  a  crearse,  no  serán  idóneas  para  modificar  en  más  el  precio  final 

adjudicado.  

En todos los casos en que exista discrepancia entre el presente pliego y los anexos 

de especificaciones técnicas, valdrá lo establecido en el primero en todo cuanto se refiera a 

los aspectos contemplados por el presente, no así respecto a lo estrictamente técnico donde 

valdrá el segundo. 

Asimismo, se deja constancia de lo establecido por la Ley N° 12.269 :  

  Artículo  1°:  En  todo  tipo  de  contratación  o  compra   que  se  efectúe  por 

cualquier  repartición  u  organismo  oficial  de  la  provincia  de  Buenos  Aires, 

deberá darse prioridad a aquellos insumos en cuya fabricación o producción 

se justifique haber utilizado materiales o elementos reciclados.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Firma y Aclaración 

  Artículo  2º:  Se  entenderá  por  material  reciclado  a  los  efectos  de  la  presente 

Ley a toda aquella sustancia que, habiendo sido objeto de un procedimiento 

industrial  de  transformación  y  posterior  comercialización,  sea  apto  para  ser 

utilizado  en  un  nuevo  proceso  de  similar  naturaleza  y  cuya  composición  no 

afecte la salud pública ni el medio ambiente. 

 

8)-  PLAZO  DE  CUMPLIMIENTO  CONTRATO:  Los  adjudicatarios  procederán  a  la 

entrega/prestación en los plazos  y en las fechas indicadas en  las condiciones particulares, 

entendiéndose por entrega inmediata a la cumplimentación dentro de los diez (10) días de 

recibida la Orden de Compra.  

 

9)-  PAGO:  A  los  efectos  del  pago  el  adjudicatario  deberá  presentar  en  el  Departamento 

Ordenes  de  Compra  y  Facturación  de  la  Gerencia  de  Adquisiciones  y  Contrataciones,  la 

siguiente documentación:  

a)  Constancia de pago del impuesto de sellos cuando el objeto de la pertinente Orden 

de Compra se encuentre gravado con el mismo, de acuerdo a la normativa tributaria 

vigente. 

b)  Factura  original  y  dos  (2)  copias,  a  nombre  de  la  Agencia  de  Recaudación  de  la 

provincia de Buenos Aires, CUIT 30-71040461-1 y consignando como condición del 

IVA “exento”. 

c)  Remito Original conformado, firmado y sellado por el responsable de la dependencia 

solicitante, con sello aclaratorio y dos (2) copias/fotocopias. 

d)  Una  (1)  copia/fotocopia  de  la  Orden  de  Compra  o  Provisión  (contrato) 

correspondiente. 

e)  En caso de ser contribuyente de Convenio Multilateral adjuntar copia de declaración 

jurada demostrativa de los coeficientes de apropiación aplicables del año en curso – 

Formulario CM05.  

f)  Presentación  de  Nota,  en  carácter  de  declaración  jurada  donde  se  deja  constancia 

que  no  se  han  producido  modificaciones  estatutarias  y/o  impositivas  desde  la 

presentación  de  la  oferta.  En  caso  contrario  de  presentar  la  documentación  que 

respalda dichas modificaciones. 

 


Dicha  documentación  no  deberá  contener  cláusulas  que  condicionen  la  forma  de  pago 

y/o  estipulen  importes  correspondientes  a  intereses  moratorios  y/o  punitorios  y/o 

establezcan  plazos  distintos  a  los  estipulados  en  la  Orden  de  Compra.  Los  plazos 

establecidos  para  la  cancelación  de  dicha/s  factura/s  comenzarán  a  correr  a  partir  de  la 

presentación  de  la/s  misma/s  en  dicho  Departamento,  conforme  lo  establecido  en  los 

artículos 69º, 70º y 71º del Reglamento de Contrataciones.  

La presentación de la documentación de pago en una oficina distinta de la indicada o 

que  carezca  de  alguno de  los  requisitos  indicados  en  el  presente  apartado,  interrumpirá  el 

plazo  previsto  para  su  cancelación  en  los  términos  del  artículo  23º  del  Reglamento  de 

Contrataciones, ya citado.  

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: Una vez resuelta la adjudicación, los pagarés presentados por 

aquellos  proveedores  que  no  hubieran  resultado  adjudicados,  o  quienes  habiéndolo 

sido  hubieran  tenido  que  afianzar  su  oferta  en  los  términos  del  artículo  26  del 

Reglamento  de  Contrataciones  y  que  no  hubieran  sido  retirados  en  el  plazo  de 

noventa (90) días desde la fecha del Acto de Adjudicación, serán destruidos, al igual 

que  aquellos  presentados  por  los  adjudicatarios  cuya  relación  contractual  haya 

finalizado. 

 



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