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Ficha técnica de anexo transaccional

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  • Tipo de identificación del cliente

Corresponde al tipo de identificación del cliente o agente de retención (cuando corresponda). Consta de dos caracteres, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 2. Este campo relaciona el tipo de transacción con el código de identificación del cliente. Solo se podrán utilizar códigos relacionados con el secuencial de transacción venta (códigos 04, 05, 06 y 07) Debe ser ingresado en forma obligatoria.



  • Número de identificación del cliente

Corresponde al número de identificación del cliente o agente de retención, según corresponda. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de ventas. Debe considerar lo siguiente:


  • El RUC debe ser un número válido de 13 caracteres, los tres últimos caracteres siempre deben ser 001.

  • La cédula de identidad debe ser un número válido de 10 caracteres.

  • El número de pasaporte debe tener máximo 13 caracteres, si tiene más de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros caracteres del documento.

  • Cuando sea consumidor final debe constar de 13 caracteres, donde la identificación corresponderá a 9999999999999. Solamente se usará cuando no tiene identificado a su cliente.


Las empresas de telecomunicaciones y eléctricas deberán reportar sus ventas a nivel de cliente de aquellos que tengan la característica de comercial y a ellos deberán entregar factura, a los demás es decir los residenciales entregarían nota de venta y los reportarán bajo el criterio de consumidor final.



  • Código tipo de comprobante

Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar según lo indicado en la Tabla 4. Solo se aceptarán los códigos de tipo de comprobante que pertenecen a este tipo de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.


Se aceptarán sólo los siguientes tipos de comprobantes:


  • Documentos autorizados para ventas excepto N/D, N/C

  • Comprobante de venta emitido por reembolso

  • Documento agente de retención combustibles

  • Comprobante de contribuciones y aportes

  • Nota de crédito

  • Nota de débito


  • Número de comprobantes emitidos

Este campo obligatorio consta de hasta 12 caracteres y debe ingresar la cantidad de comprobantes de venta emitidos en las transacciones realizadas con un mismo cliente en el período informado.


  • Base imponible tarifa 0%

Corresponde a la base imponible de las transacciones de bienes o servicios gravados con tarifa 0%. Se debe ingresar el total de las ventas tarifa 0% acumuladas por cliente al mes. Este campo consta de doce caracteres numéricos, nueve enteros, un punto y dos decimales.


  • Base imponible IVA diferente de 0%

Corresponde a la base imponible de las transacciones de bienes o servicios gravados con tarifa 10%, 12% ó 14 %, según corresponda. Este valor no incluye el impuesto al valor agregado. Se debe ingresar el total de las ventas gravadas acumuladas por cliente al mes. Este campo consta de doce caracteres numéricos, compuesto por nueve enteros, un punto y dos decimales.


TARIFA IVA

DESDE

HASTA

10%

-

01 de enero del 2000

12%

01 enero del 2000

31 de mayo del 2001

14%

01 de junio del 2001

31 de agosto del 2001

12%

31 de agosto del 2001

En adelante


  • Base imponible no objeto de IVA

Es la base imponible de la compra de bienes o prestación de servicios que no son objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, no se encuentran gravados de este impuesto por ejemplo la venta de bienes inmuebles: oficinas, terrenos, locales. Este campo consta de doce caracteres numéricos, nueve enteros, un punto y dos decimales.



Se debe considerar que los campos Base Imponible No objeto de IVA, Base Imponible Tarifa 0% y Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% no pueden tener a la vez registrado 0.00, es decir por lo menos uno de ellos debe ser mayor a 0.00


  • Monto IVA

En este campo se debe ingresar el monto de IVA cobrado por cliente en el período que se informa. En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de IVA sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de doce caracteres numéricos: nueve enteros, un punto y dos decimales.


  • Valor de IVA que le han retenido

Se debe ingresar el monto que el cliente retuvo por IVA en el período que se informa. Consta de doce caracteres numéricos, nueve enteros, un punto y dos decimales.



  • Valor de Impuesto a la Renta que le han retenido

Se debe ingresar el valor retenido por Impuesto a la Renta. Consta de doce caracteres numéricos, nueve enteros, un punto y dos decimales. Este valor corresponde al monto Base Imponible por el porcentaje de retención de Renta señalado. En el caso que el Monto de Retención de Renta sea cero debe registrar 0.00


    1. Comprobantes anulados

En esta sección se registrarán los comprobantes anulados en el período informado, excluye a los comprobantes dados de baja en las ventanillas del SRI.


COMPROBANTES ANULADOS

Descripción del campo

nombre del
campo xml

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Tipo de
Campo

Formato

Requisito

Código tipo de Comprobante anulado

tipoComprobante

1

2

Caracter

Tabla 4

obligatorio

No. de serie del comprobante - establecimiento

establecimiento

3

3

Caracter

Enteros

obligatorio

No. de serie del comprobante - punto de emisión

puntoEmision

3

3

Caracter

Enteros

obligatorio

No. secuencial del comprobante - Desde

secuencialInicio

1

9

Caracter

Enteros

obligatorio

No. secuencial del comprobante - Hasta

secuencialFin

1

9

Caracter

Enteros

obligatorio

No. de autorización del comprobante

autorizacion

3

10

Caracter

Enteros

obligatorio




  • Código del tipo de comprobante anulado

Este campo obligatorio corresponde al tipo de comprobante anulado que se va a registrar según lo indicado en la Tabla 4.



  • Número de serie del comprobante anulado

En este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante anulado. La longitud de este campo es de seis caracteres, de acuerdo a lo siguiente:


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