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Descripción de la Situación Actual

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Descripción de la Situación Actual


  1. Principales acciones desarrolladas en el año anterior y las previstas desarrollar en el presente año.

  2. Capacidad operativa del organismo a la fecha y las restricciones derivadas de la misma para producir bienes y servicios.

  3. Restricciones que por la situación económica - social afectan el normal desarrollo de la institución.

  4. Relaciones que actualmente mantiene o prevé tener la jurisdicción o entidad con otras instituciones del sector público provincial o nacional que los condicionan y a su vez, como éstas condicionan al resto del sector público provincial o nacional o sector privado.


  1. Políticas Presupuestarias


  1. Principales políticas y acciones que se desean llevar el año próximo.

  2. Justificación de la adopción de las mismas, señalando los cambios ( si existieran) respecto de los objetivos de política presupuestaria del presente año.

  3. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa del organismo, tales como las reorganización administrativa, la mejora en los sistemas operativos e informáticos, cambios tecnológicos, y todas aquellas medidas que se creen convenientes adoptaren aras de la eficiencia, eficacia y economicidad de la jurisdicción o entidad.

  4. Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio. Se debe describir en este punto, cuál es la forma prevista para financiar los gastos de la jurisdicción o entidad.


III. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias


  1. Incidencia que tendrán las políticas deseadas llevar a cabo durante el próximo año en los ejercicios futuros. Se describirán los aspectos de la realidad que habrán de ser modificados con las políticas citadas anteriormente y en que momento del futuro habrán de resolverse los cambios.




(3)

Firma y sello


FORMULARIO F.2: PROGRAMACION DE LOS RECURSOS



OBJETIVO


Obtener información de los recursos afectados que la jurisdicción o entidad tiene programado percibir en el año que se presupuesta.


RESPONSABILIDAD


El suministro de la información es responsabilidad de la unidad de presupuesto de la jurisdicción o entidad, no obstante los niveles financieros comunicados en la proyección de los recursos, es responsabilidad directa de la máxima autoridad del organismo.



INSTRUCCIONES


1, 2, 3, 4 y 5

Anote el código de la Fuente de Financiamiento afectada tipo, clase, concepto, subconcepto y denominación del recurso de acuerdo al clasificador de los recursos por rubro. La programación de los recursos debe realizarse a nivel de subconcepto. Para ello se debe utilizar el Clasificador Presupuestario de Recursos y Gastos.


  1. Para el caso de recursos cuya fuente de financiamiento sea el Uso del Crédito, deberá identificarse la entidad prestamista.

7, 8 y 9

Anote el crédito vigente al momento de la formulación del presupuesto, la ejecución de recursos al momento de la formulación y los recursos programados para el ejercicio que se presupuesta.

  1. Se puntualizará la metodología de proyección empleada para la estimación de los recursos.

  2. Espacio reservado para la firma de la máxima autoridad y sello de la jurisdicción.

  3. FORMULARIO F.3: ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA JURISDICCION O ENTIDAD



OBJETIVO


Precisar la estructura programática de la jurisdicción o entidad, así como las unidades ejecutoras de los programas, subprogramas, proyectos, actividades u obras que la conforman, para el año que se presupuesta.


RESPONSABILIDAD


La estructura programática debe ser elaborada por la unidad de presupuesto de la jurisdicción o entidad, en coordinación con los responsables de las unidades ejecutoras, no obstante el diseño definitivo de la estructura programática y la definición de las correspondientes unidades ejecutoras, es responsabilidad directa de la máxima autoridad del organismo.


INSTRUCCIONES



1,2, 3, 4, y 5

Anote los códigos correspondientes a las distintas categorías programáticas.



  1. Escriba la denominación de las categorías programáticas o equivalentes a programas. En el caso de las partidas no asignables a programas su denominación deberá especificar claramente el objetivo que se perseguirá en el gasto. Por ejemplo, si se trata de contribuciones figurativas deberá indicarse el organismo al cual se otorga la figurativa, si son transferencias deberá consignarse el beneficiario de las mismas o el servicio que se pretende prestar con ellas.

  2. Escriba el nombre de la unidad o unidades ejecutoras responsables de la respectiva categoría programática.

8 y 9

Registre el código de la clasificación de gastos por finalidad y función.



Criterios para clasificar finalidades y funciones:

La clasificación por finalidades y funciones se realiza en las categorías programáticas de mínimo nivel, y debe determinarse en función de la naturaleza de los servicios que presta la jurisdicción o entidad; por lo tanto a las categorías “Actividad” u “Obra” en que se desagregan los programas no pueden corresponderle más de una sola función.

Como excepción al criterio general, ciertas partidas parciales del clasificador por objeto del gasto constituyen unidades básicas de clasificación funcional. Las mismas se detallan a continuación:

511.01 Jubilaciones

512.01 Pensiones

a los que corresponde el código 3.31 de la clasificación funcional “Servicios Sociales, Seguridad Social”.

En tanto que a las siguientes partidas:


711.01 Intereses de la deuda interna a corto plazo

713.01 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo

716.01 Intereses de la deuda interna a largo plazo

718.01 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo

721.01 Intereses de la deuda externa a corto plazo

723.01 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a corto plazo

726.01 Intereses de la deuda externa a largo plazo

728.01 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo plazo

les corresponde el código funcional 5.10: “Deuda Pública, Servicio de la Deuda Pública (intereses y gastos)”.

Por otra parte, las Aplicaciones Financieras generadas como variaciones de activos y pasivos y las erogaciones figurativas no se clasifican por finalidades y funciones. Los incisos y las partidas no clasificables por finalidades y funciones se detallan a continuación:


64 Títulos y Valores

65 Incremento de disponibilidades

66 Incremento de cuentas a cobrar

67 Incremento de documentos a cobrar

68 Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas

712.01 Amortización de la deuda interna a corto plazo

717.01 Amortización de la deuda interna a largo plazo

722.01 Amortización de la deuda externa a corto plazo

727.01 Amortización de la deuda externa a largo plazo

74 Disminución de préstamos a corto plazo

75 Disminución de préstamos a largo plazo

76 Disminución de cuentas y documentos a pagar

77 Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras

78 Disminución de otros pasivos

79 Conversión de la deuda

9 Gastos Figurativos

  1. Espacio reservado para la firma de la máxima autoridad y el sello de la jurisdicción o entidad.

FORMULARIO F. 4: CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION O ENTIDAD



OBJETIVO


Obtener información de los recursos humanos programados para el próximo año por concepto de cargos de acuerdo al carácter de su designación y escalafón o régimen, consolidada para toda la jurisdicción o entidad.



RESPONSABILIDAD


Le corresponde a la unidad de recursos humanos la preparación de la información, no obstante la responsabilidad directa por su contenido es de la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad.


Esta información puede obtenerse de la base de datos de Recursos Humanos en aplicación en la provincia, convirtiendo los distintos ítems de liquidación a las partidas parciales del inciso 1 del clasificador por objeto del gasto.



INSTRUCCIONES

  1. Escriba el nombre de la jurisdicción, el año al que se refiere el presupuesto y la fecha del registro de la información.

2, 3, 4 y 5

Anote el personal de planta permanente y temporario por Escalafón o Régimen y Agrupamiento, la cantidad de cargos u horas cátedras y el costo anual en pesos.

Estos datos surgirán de la sumatoria de cada uno de los Formularios F12 por categoría programática.

  1. En las columnas 3 y 4 totalice la planta permanente y temporaria, en tanto que en la columna 5 sume las partidas parciales.

  2. Lugar reservado para la firma de la máxima autoridad y sello de la jurisdicción o entidad.


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