Página principal



Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud

Descargar 0.84 Mb.

Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud





Descargar 0.84 Mb.
Página11/20
Fecha de conversión11.02.2020
Tamaño0.84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Director de activos

Es el responsable de la administración general de los activos y de asegurar que se lleven a cabo las labores de vigilancia, presentación de informes y seguimiento en el ámbito de la administración de activos. Normalmente es el director de operaciones. Las responsabilidades del director de activos implican además:

- Autorizar todas las solicitudes de servicios de transacción de activos para que el CMSC las procese en Atlas; y

- Proteger físicamente la administración de activos.



Coordinador de activos

Es el individuo a cargo de la gestión cotidiana de los activos de la oficina. Entre las responsabilidades del coordinador de activos destacan:

  • Velar por la debida capitalización de los activos sobre la base de umbrales revisando los informes de activos en Atlas del PNUD;

  • Iniciar oportunamente las transacciones de activos necesarias en el sistema de gestión de documentos para que el CMSC las procese en Atlas;

  • Revisar regularmente el módulo de activos para asegurar que todos los activos cuenten con un interface y registro adecuado y contactar a la División de Servicios Administrativos de la sede del PNUD si hay problemas con el interface;

  • Velar por el ingreso de números de serie (es decir, únicos y secuenciales, sin números duplicados) y la ubicación de cada activo;

  • Velar por el registro y rotulación oportunos, lo antes posible luego de la recepción del activo, de la adquisición de activos, incluidos detalles sobre número de serie, ubicación y custodio;

  • Cambiar la fecha de entrada en servicio si esta difiere de la fecha de recepción;

  • Cambiar el estado del activo a "fuera de servicio" y posteriormente ajustarla a "en servicio" cuando el activo está funcional y trabajando;

  • Velar por la preparación de presentaciones de enajenación de activos usando el formulario de solicitud de transferencia o enajenación de activos (RATD) y su envío al CAPC o Comité Asesor sobre Adquisiciones local sobre la base de los valores de enajenación conforme a los requisitos y la aprobación de representante residente;

  • Velar por la comunicación de las transferencias de activos al CMSC vía el sistema de gestión de documentos, de manera tal que los cambios de ubicación en el módulo de activos de Atlas se realicen de manera oportuna;

  • Velar por el mantenimiento de un registro de activos en préstamo a funcionarios y que, a través de un finiquito, dichos activos sean devueltos por los funcionarios al momento de ser reasignados o removidos del servicio. Se recomienda conciliar este registro cada tres meses a lo largo de todo el año;

  • Velar por la existencia de controles físicos adecuados, de manera tal que los activos que pertenecen a la oficina del PNUD estén seguros (por ejemplo, un portón seguro hacia el complejo de estacionamiento de vehículos, oficinas y zonas de almacenamiento de activos debidamente protegidas);

  • Velar por el registro y seguimiento fuera de Atlas de los activos atractivos en custodia12 usando hojas de cálculo de Excel o cualquier otra aplicación, si así lo desea el módulo de negocios, para garantizar la administración y protección de dichos artículos en custodia;

  • Ayudar a la conciliación de los resultados del ejercicio de verificación física de fin de año con los registros del módulo de activos de Atlas;

  • Preparar la carta de certificación después de la verificación física de los activos para su revisión por el gerente de activos y su firma por el representante residente o jefe de oficina y su posterior envío a la BOM/OFRM/ASD;

  • Velar por la revisión mensual de los informes de administración de activos en Atlas (es decir, el informe detallado y los informes de enajenación, transferencia, ajuste y resumen) y el seguimiento de la precisión en cuanto a la ubicación física y los números de serie de los activos, y por el registro de todas las enajenaciones, ajustes y transferencias.

En el caso de la Sede, los coordinadores de activos también deben informar a la BOM/OFRM/ASD acerca de la recepción de los activos para velar por su rotulación y escaneo en Atlas, comparándolos con la orden de compra correspondiente. Esta acción es vital para las verificaciones y conciliaciones a mediados y fines de año de los activos de la Sede (vea administración de activos).


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Similar:

Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconInforme Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado Mayo 01 a Agosto 31 de 2017
Estado de Control Interno de la Entidad, basándose en tres puntos centrales: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación...
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconCorporación autónoma regional del centro de antioquia diseño e implementación modelo estándar de control interno y sistema de gestión de calidad meci 1000: 2005 ntcgp 1000: 2004 guía atención quejas, reclamos
Diseño e implementación modelo estándar de control interno y sistema de gestión de calidad
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconInforme oficina de control interno al gerente general
El Sistema de Control Interno se enmarca, integra, complementa y desarrolla dentro de los principios constitucionales, fundamentados...
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconControl interno policía nacional
Control Interno, teniendo en cuenta que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para...
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconManual de uso para registro en foursquare y acceso a la aplicación de geo localizacion del sistema de control interno (sci)
Creación de Cuenta de Foursquare y Permisos de Acceso a la Aplicación del Sistema de Control Interno
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconMicrosoft Word informe control interno contable oci 2017
El Sistema de Control Interno Contable es la aplicación que se hace en las entidades y organismos
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconEvaluación Sistema de Control Interno Contable
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Entidad, con el fin de garantizar el
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconInforme pormenorizado sistema de control interno 12 de noviembre de 2017 a 11 de marzo de 2018 Bogotá, D. C., Marzo 12 de 2018
Meci (alineada con el Modelo coso), en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno establecidos en...
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconTesina de grado
Diseño de un sistema de gestión de control operacional para una empresa potabilizadora de agua
Guía Operacional del Marco de Control Interno del pnud iconGuidelines on use of the template rfp for banking services
Pnud en el proceso de Licitación de la prestación de servicios bancarios. En conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones...


Descargar 0.84 Mb.