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Acciones Legales y Administrativas

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Acciones Legales y Administrativas

Sanción  económica  de  conformidad  con  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General

de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto

13-2013, Numeral 7, para:

 

Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

ENCARGADA DE COMPRAS

IRENE (S.O.N.) SAMAYOA VASQUEZ

1,162.50

DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

FLOR DE MARIA LOPEZ QUIÑONEZ

2,575.00

DIRECTORA FINANCIERA

MAGDA ESMERCINDA GRAMAJO ESCOBAR

3,625.00

DIRECTOR FINANCIERO

MIGUEL ANGEL MEJIA XILOJ

3,000.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

ARIEL AMILCAR TACAM SUM

1,650.00

Total

Q. 12,012.50

 

Hallazgo No. 8

 

Deficiente control de asistencia del personal

 

Condición

En  el  Programa  de  Gasto  11,  Administración  Registral,  del  Grupo  0,  Servicios

Personales, en los meses de enero, febrero y marzo no se implementó el uso del

reloj biométrico, para el control de asistencia del personal, a partir del 04 de abril al

31  de  mayo,  se  implemento  un  libro  destinado  para  la  asistencia  del  personal,

mismo que  presenta las siguientes deficiencias:

 


Contraloría General de Cuentas

104

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 

      

SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 

      

1)  En  varias  ocasiones  los  empleados  omitieron  anotar  la  hora  de  salida  y/o  de

retorno en el período de almuerzo, misma que se evidencia en los folios del 02 al

100.  2)  No  todos  los  empleados  consignaron  la  hora  de  salida    de  la  jornada

completa. 3) El libro consta de cuatro columnas para consignar hora de entrada,

hora  de  salida  de  la  primera  jornada,  hora  de  ingreso  y  hora  de  salida  de  la

segunda  jornada,  las  cuales  quedaron  incompletas  en  algunas  ocasiones  en  la

que los empleados  no consignaron la hora debida en la casilla correspondiente. 4)

Existen tachones en el apartado de la fecha, nombre y columnas para consignar el

horario. 5) En varias ocasiones los empleados no consigna la fecha de asistencia

a labores. 6) Al final del día, la asistencia no es cerrada con línea. 7) Al cierre de

asistencia  diario,  semanal  o  mensual  carece  del  visto  bueno  por  parte  de  la

Dirección de Recursos Humanos. 8) No todos los empleados registran su ingreso

y salida en el respectivo libro. 9) Cuando los empleados  ingresaron a un horario

diferente  al  establecido,  no  anotaron  la  respectiva  observación.  10)  En  los  folios

41,  46,  47,  52  y  62  dos  empleados  únicamente  colocaron  las  iniciales  de  su

nombre.  11)  El  día  lunes  25  de  abril  anotaron  dos  veces  al  empleado  Gustavo

Escobar,  en el folio 43 de las filas 59 y 60, con diferente tipo de letra. 12) En los

folios  del  51  al  55  no  fue  consistente  el    mismo  formato  de  rayado,  para  poder

colocar las respectivas horas de ingreso y salida.

 

Derivado de lo anterior se determinó, que no se llevo un buen control, el cual no

estuvo supervisado por el encargado del libro de asistencia implementado en los

meses de abril y mayo.

 

Para  los  meses  de  junio  y  julio,  se  hace  uso  del  reloj  biométrico,  mismo  que

presento deficiencias que fueron detalladas por el Director de Recursos Humanos,

con  oficio  No.  022-17/SRP/DGIyRRHH/WGGA-wer,  con  fecha  12  de  enero  del

2017:  “…durante  un  corto  tiempo  ya  que  son  notorios  los  problemas  con  dicho

programa,  y  después  de  su  verificación  por  colaboradores  es  notorio  que  los

reportes  son  inconsistentes.  Por  su  capacidad  y  estructura  programática  en  sí.

…se  adjuntan  hojas  de  reporte  de  control  interno  donde  puede  comprobar  que

aparecían  nombres  incompletos,  nombres  de  personas  que  ya  no  laboran  en  el

Segundo  Registro  pero  que  al  marcar  biométricamente  seguían  apareciendo,

existía un desfase en el registro de más de 40 colaboradores que no hubo forma

de poder sincronizarlos con los parámetros de ese programa de control interno.” Al

revisar  las  referidas  hojas  se  corroboró  que  efectivamente  los  reportes  del  reloj

biométrico presentan deficiencias.

 

El  Departamento  de  Recursos  Humanos,  a  través  de  su  Director  gestiono  un

nuevo  sistema  completo  de  marcación  de  personal  el  cual  es  implementado  a

partir del uno de agosto. Al evaluar los reportes de dicho sistema se comprobó que

hay  personal  que  acumula  más  de  20  minutos  de  gracia  por  entradas  tarde,  tal

como lo establece el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el


Contraloría General de Cuentas

105

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 

      

SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 

      

Segundo  Registro  de  la  Propiedad  de  Quetzaltenango  y  el  Sindicato  de

Trabajadores  “Cinco  de  Agosto”,  EXCEPCIONES  A  LA  PUNTUALIDAD  DEL

INGRESO  DE  LABORES  en  su  artículo  43,  establece  que  excepcionalmente  los

trabajadores  podrán  presentarse  a  sus  labores  hasta  cinco  minutos  tarde;

únicamente en cuatro ocasiones por mes.

 

Por  medio  de  oficio  SRP-DAEAD-OF-45-2017,  se  solicitó  informar  las  medidas

administrativas  tomadas  hacia  los  empleados  ya  que  según  reporte  del  nuevo

sistema, acumularon más de 20 minutos en llegadas tarde durante un mismo mes,

la  Dirección  de  Recursos  Humanos  informa  por  medio  de  oficio

GIRRHH-NP-210-2017, que las medidas tomadas fueron: a) Ada Marleny Cantero,

se  gíro  oficio  con  fecha  21  de  febrero  del  2017,  por  minutos  tarde  el  12  de

diciembre  del  2016,  indicándole  que  no  marco  en  su  oportunidad  y  por  ello  se

altero  su  marcaje.  b)  Amarilis  Reyes  de  Castillo,  se  giro  oficio  con  fecha  15  de

febrero  del  2017,  indicándole  que  no  tiene  permiso  para  ausentarse  a  las  14:45

horas y por ende no tener marcaje con fecha 04 de noviembre del 2016. c) Ana

Carolina Gómez Cotoc, amonestación verbal con fecha 10 de febrero por minutos

tarde en el mes de diciembre del 2016. d) Ana Gabriela Poroj Oroxom, oficio con

fecha 21 de febrero del 2017,  indicándole que no marco en su oportunidad y por

ello  se  alteró  su  marcaje.  e)  Los  siguientes  empleados  Ángel  Aroldo  Villatoro

López,  Edgar  Francisco  Guzmán  Díaz,  Edna  Begonia  Jiménez,  Gustavo  Adolfo

Tahay Choxom, Héctor Romeo Fuentes García, Jimmy Marvin López Juárez, Ligia

Hernández Castillo, Manuel de Jesús Calderón Piedrasanta, Mario Chaj González,

Oscar Monzón Samayoa, según el reporte del programa de asistencia presentan

minutos tarde en los meses de agosto a diciembre del 2016, se les giró oficio con

fecha  21  de  febrero  del  2017,  indicándoles  que  por  esta  única  vez  se  les  va  a

regular  su  horario,  es  decir  que  de  los  anteriores  empleados  no  se  tomaron

medidas  administrativas  en  su  oportunidad.  f)  Para  otros  empleados  se  tomaron

medidas administrativas como amonestaciones verbales, amonestaciones escritas

y  suspensiones  laborales.  g)  Al  empleado  Roán  Suasnávar  Portillo,  se  le

suspende  2  días  hábiles  viernes  24  y  lunes  27  de  marzo  del  2017,  por  haber

acumulado  23  minutos  en  22  días  comprendidos  del  01/12/2016  al  31/12/2016,

excediéndose 3 minutos en el período, según se puede constatar en la respectiva

constancia administrativa girada por el Director de Recursos Humanos, mientras el

reporte  del  programa  muestra  186  minutos  tarde  y  se  evidencia  que  la  medida

administrativa no fue tomada oportunamente.


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