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Hidroeléctrica Tucumán S. A

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Hidroeléctrica Tucumán S.A.

NOTA DE PEDIDO Nro. :

(Mencionar en remitos y facturas)

3170 / 0

FECHA :

01/12/2016


           

Sres :

MAMANI MONICA VIVIANA

Datos del comprador :

Av Del Libertador 5.936 Piso N°13 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1428 ARP) Buenos Aires


JOSE HERNANDEZ (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Comprador : CARAM, ARNALDO


At. 

Email : MONICAVMAMANI@HOTMAIL.COM

Email : acaram@hidrotuc.com.ar

 CUIT : 30-68896362-8


Tel.: 156814281 Eduardo

Fax : 4360603 - Estudio Contable

Tel. : 0381-4527100 int 120

Tel. :  Fax : (0381) 4527100 interno 24


Cond IVA : Responsable inscripto

CUIT : 27-25945772-1

Fax :

Aclaración cond. Compra : * 30% Anticipado para compra de Materiales e insumos

* Certificado parcial al cumplir el 60% de avance de obra

* Saldo a los 15 días de aprobado el certificado final



Comparativa numero :      


Itm

Obra

RM

Codigo

Material

Cant.

En

Medida

Fecha de entrega

Ctrl

Cal.

Adj? Si/No

Precio unitario

Mon.

% Bon.

% Iva

Total bon S/Iva

1




Servicios de Terceros - Varios Provisión de mano de obra puesta en C.H. Escaba para tareas de pintura de Tubería Descargador de Fondo. Se deben considerar las siguientes herramientas especiales: herramientas para cepillado metálico, hidrolavado y limpieza general para preparación de superficie de 460 m2 aproximado,

aplicación de pintura con equipo Airless con un espesor de 100 micrones.

Aplicando tipo de pintura pedido en ITEM 2._

152810.00

$


01/12/2016

09

SI

1.0000

$


21.00

152,810.00

2




Servicios de Terceros - Varios Provisión de Materiales: Pintura Tipo Epoxi de Alto contenido de Sólidos tipo Revesta 400, o calidad similar/superior aprobado por HTSA, deben considerarse consumibles.

57200.00

$


01/12/2016

09

NO

1.0000

$


21.00

57,200.00



Subtotal

210,010.00








Subtotal gravado

210,010.00


IVA

44,102.10


Total Pedido :

PESO ARGENTINO

254,112.10


00 - Importante :




01 - Plazo de entrega :




02 - Lugar de entrega :

Complejo Hidroeléctrico ESCABA



03 - Forma de pago :

ANTICIPADO

* 30% Anticipado para compra de Materiales e insumos

* Certificado parcial al cumplir el 60% de avance de obra

* Saldo a los 15 días de aprobado el certificado final


Enviar fax de la factura previamente a la fecha de cobro. De lo contrario, el pago no podrá efectuarse.


Si el pago se realiza contra entrega, por favor coordinarlo previamente.



06 - Garantia :

MAMANI MONICA VIVIANA



07 - Documentación :

Se ruega colocar el Nro. de O.C. en la factura.

Sólo se aceptarán facturas expresadas en pesos.


El horario para entrega de materiales es de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

Consultas por pagos: Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 hs.




Observaciones :

Gestión de Compras - MAMANI MONICA VIVIANA (2120)


Monto tomado del item: Mto Primera etapa y Pintura descargador de fondo - NUEVOS GASTOS ORSEP - FILA 20 - $165.000











Las firmas y/o iniciales en el presente formulario son a efecto de control interno y carecen totalmente de validez comercial

Liberado por

Jefe de sector

Control de calidad

Gerencia

Direccion

28/06/2017 28/06/2017

AC 01/12/2016 03:02:23 p.m.AC 01/12/2016 03:02:23 p.m.

06/12/2016 03:24:21 p.m.




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