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Informe de auditoria interna n°16-2016 secretaría de servicios administrativos prueba de Encabezado · Máximo dos líneas

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA N°16-2016

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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Prueba de Encabezado · Máximo dos líneas

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la Entidad

ALCALDÍA DE MANIZALES

Secretario / Director

GUILLERMO HERNANDEZ GUTIERREZ

Ejecución de la auditoria

Del 31 de Octubre al 11 de Noviembre de 2016

Fecha de entrega del informe final

1 de diciembre

de 2016

Reunión de Apertura

31 de Octubre de 2016

Reunión de Cierre

21 de Noviembre de 2016

Objetivo de la Auditoria:

Evaluar que la gestión de las Secretarías y Unidades de la Administración Central Municipal, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” y la norma de calidad.

Alcance de la Auditoria:

Planes de Mejoramiento: 1. Plan de Mejoramiento N° 4-2016 producto de la auditoría integral de Control Interno.

2. Plan de Mejoramiento No.1-2016 Producto de la Auditoria Especial No.10-2015. Ley de Transparencia

3. Plan de Mejoramiento No.4-2014 Archivo General de la Nación.

4. Plan de Mejoramiento MECI


Servicios: 1. Administración y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.
2. Gestión y trámite de situaciones administrativas de servidores públicos.


Política documental y "PQRS", Mapas de Riesgos, Cumplimiento de Metas y objetivos, Contratación, Ejecución Presupuestal, Modelo Estándar de Control Interno MECI, durante el periodo comprendido del 30 de noviembre de 2015 al 28 de octubre de 2016.

Jefe de la Unidad de Control Interno

ANDREA RESTREPO LARGO

Auditor Líder

GLORIA ESPERANZA RESTREPO GARAY




2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 PLANES DE MEJORAMIENTO:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO No. 4-2016 PRODUCTO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE CONTROL INTERNO.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO NO. 1-2016 PRODUCTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL NO.10-2015 - LEY DE TRANSPARENCIA.

3. PLAN DE MEJORAMIENTO NO. 4-2014 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO MECI


Auditor del Proceso:

GLORIA ESPERANZA RESTREPO GARAY

 

Criterios:

Resolución 332 de 2011 de la Contraloría General del Municipio de Manizales “Por la cual se reglamenta lo concerniente a los Planes de Mejoramiento que deben implementar los sujetos de control de la Contraloría General del Municipio”. Decreto Nacional 943 del 2014 “Actualización del Modelo Estándar de Control Interno”, Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” Ley 594 del 2000 “Ley General de Archivo”


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