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      (Cuarta Sección) 

DIARIO OFICIAL 

Jueves 18 de enero de 2018 

a) 

Permitir al SAT la consulta de información; proporcionando un procedimiento para la solicitud 

de alta de usuarios, así como un manual de usuario. 

b) 

Portal web que utilice un mecanismo de conexión segura (https). 

c) 

Módulo  de  administración  de  usuarios  que  permita  aplicar  altas,  bajas,  modificaciones, 

suspensiones y reactivaciones de usuarios del portal. 

d) 

Repositorio para evidencias y archivos de trabajo que debe soportar los archivos electrónicos 

de las evidencias presentadas como parte de las verificaciones. 

e) 

Disponibilidad  de  la  herramienta  para  consulta  de  información  7  días  a  la  semana  las  24 

horas. 

f) 

Permitir la definición, seguimiento, monitoreo de tareas y proyectos de remediación, a través 

de módulos que sean parte del mismo sistema para llevar a cabo las gestiones siguientes: 

1. 

Asignación de tareas. 

2. 

Asignación de responsables. 

3. 

Definición de fechas compromiso. 

4. 

Priorización de atención. 

5. 

Actividades de auditoría. 

6. 

Actividades de remediación. 

7. 

Proyectos. 

8. 

Equipos de trabajo. 

9. 

Notificaciones. 

Evidencia resolución de tareas. 

 

g) 

Permitir la generación de reportes. 

h) 

Permitir la definición  y  administración de usuarios, roles, perfiles  y funciones (generación de 

reportes, acceso, distribución y publicación de la información, entre otros) bajo esquemas de 

control de accesos basados en roles. 

i) 

Permitir y restringir el acceso a la información y generar los reportes detallados en los cuales 

se muestren los campos y atributos de dicha información. 

j) 

Permitir y generar tableros de control a través de un ambiente web que soporte el acceso con 

el uso de protocolos seguros (https). 

k) 

Permitir  la  difusión  automatizada  con  periodicidad  configurable,  de  los  reportes  y  análisis 

generados, mediante su publicación en la interface Web y correo electrónico interno o SMTP. 

l) 

Permitir, identificar y evaluar riesgos, con métricas en línea que respondan con actividades de 

seguimiento y planes de remediación. 

m)  Contar  con  una  serie  de  componentes  para  el  modelado  y  configuración  de  controles  de 

cumplimiento regulatorio. 

n) 

Permitir  la  ejecución  proactiva  de  evaluaciones  y  revisión  del  cumplimiento  de  controles, 

obligaciones y requisitos, para anticipar la identificación de hallazgos y  establecer planes de 

remediación  que  permitan  al  usuario  mostrar  avances  con  evidencias  digitales  de  su 

ejecución. 

o) 

Permitir el cierre del ciclo de cumplimiento mediante herramientas de análisis de resultados y 

seguimiento de proyectos, como base para la toma de decisiones. 

p) 

Incluir el reporte, seguimiento de tareas y proyectos, mediante su vinculación con los riesgos 

asociados, así como la evaluación de tendencias y datos históricos. 

q) 

Incluir  modelos  matemáticos  y  modelos  de  riesgos,  ambos  orientados  a  la  evaluación  de 

hallazgos y vulnerabilidades encontrados en la evaluación del marco tecnológico aplicable. 

r) 

Que  pueda  anexar  o  incluir  definición  dinámica  de  los  atributos  de  activos,  modelos 

matemáticos, hallazgos y pruebas. 

s)  Permitir la construcción de modelos cualitativos y cuantitativos de evaluación del riesgo. 

Las  características  y  funcionalidades  antes  señaladas,  podrán  acreditarse  a  través  de  los  manuales, 

folletos o descripciones técnicas de la herramienta con que cuente el Órgano Certificador 


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