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10

Sobre la Información Financiera 

 

SI 

NO 

Comentarios 

34)  ¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Principio 36) 

X   

 

35)  ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de 

Auditoría somete las políticas contables a la aprobación del Consejo? 

(Principio 37) 

 

 

36)  ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría se 

cerciora si la información financiera pública intermedia se elabora de 

acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas con los que se 

elaborarán los informes anuales? (Principio 39) 

 

 

 

Sobre los Controles Internos 

 

SI 

NO 

Comentarios 

37)  ¿Existe un sistema de control interno? (Principio 41) 

X   

 

38)  ¿Se someten a la aprobación del Consejo los lineamientos generales 

del sistema de control interno? (Principio 41) 

 

 

39)  ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría 

evalúa y emite una opinión acerca de la efectividad del sistema de 

control interno? (Principio 42) 

 

 

40)  ¿Los auditores externos validan la efectividad del sistema de 

control interno y emiten un reporte respecto a dichos controles? 

(Principio 43) 

 

 

 

Revisión del Cumplimiento con Disposiciones 

 

SI 

NO 

Comentarios 

41)  ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría 

verifica que existan controles que permitan determinar si la sociedad 

cumple con las disposiciones que le son aplicables y lo reporta 

periódicamente al Consejo? (Principio 44) 

 

 

42)  ¿La revisión del cumplimiento de todas las disposiciones aplicables se 

lleva a cabo cuando menos una vez al año? (Principio 44) 

 

 

43)  ¿Se informa periódicamente al Consejo de Administración acerca de la 

situación legal de la misma? (Principio 45) 

 

 

 



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