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77 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

2014 

 

 

2013 

   

 

 ISR  

PTU 

 ISR  

PTU 

Impuesto diferido: 

   En resultados 

843 

272 

565 

154 

   En capital contable: 

      Resultado por valuación de títulos 

            disponibles para la venta 

 

(3) 

(1) 

96 

32 

      Valuación swaps de cobertura  

            de flujo de efectivo 

 

106 

  36 

  (124)  

(42) 

 

 

 

946 

307 

537 

144 

 

 

$  1,253 

681 

 

A continuación se presenta el análisis de la tasa efectiva  del Banco sin sus subsidiarias por  los 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013: 

 

 

ISR 

 

PTU 

 

 

Impuesto 

Tasa 

al 

 

 Base  

al 30% 

efectiva 

10% 

31 de diciembre de 2014 

 

Resultado de la operación 

$  3,202 

(961) 

(30%) 

(320) 

 

Afectación al impuesto causado: 

 

Ajuste inflacionario 

 

(854) 

256 

8% 

85 

Valuación de instrumentos financieros 

 

439 

(132) 

(4%) 

(44) 

Depreciación y amortización 

 

39 

(12) 

   - 

(4) 

 

Gastos no deducibles 

(2)

 

 

499 

(150) 

(5%) 

(29) 

Pérdida por venta de cartera 

 

340 

(102) 

(3%) 

(34) 

Excedentes de reservas preventivas  

  (4,156) 

1,247 

39% 

416 

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios 

 

3,491 

(1,047) 

(33%) 

(349) 

PTU causada y diferida del ejercicio 

 

(20) 

     - 

2  

 

Deducción PTU pagada 

 

(175) 

53 

2% 

-  

Otros, neto 

 

  (214) 

   65 

   2% 

   21 

 

 

Impuesto causado 

 

2,591 

(777) 

(24%) 

(256) 

 

Afectación al impuesto diferido: (Impuesto al 

30% y PTU al 10%): 

 

Valuación de instrumentos financieros 

 

(432) 

130 

4% 

43 

Provisiones y otros  

 

416 

(124) 

(4%) 

(45) 

Inmuebles, mobiliario y equipo 

 

12 

(4) 

   -

 

(1) 

Plan de pensiones 

 

(344) 

103 

3% 

34 

Bienes adjudicados 

 

(17) 

   -

 

Comisiones cobradas no devengadas 

 

(124) 

37 

    2% 

12 

Excedentes de reserva

(2)

 

  (2,275) 

682 

21% 

227 

 

   

Impuesto diferido 

  (2,764) 

829 

26% 

272 

 

   

Impuesto a la utilidad 

$    (173) 

   52 

  2% 

  16 

(2) 

Ver en hoja siguiente

 

 (Continúa) 


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