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86 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

A continuación se presenta el análisis de la tasa efectiva de los ejercicios terminados el 31 de 

diciembre de 2014 y 2013: 

 

 

ISR 

 

PTU 

 

 

Impuesto 

Tasa 

al 

 

 Base  

al 30% 

efectiva 

10% 

31 de diciembre de 2014 

 

Resultado de la operación 

$  3,202  

      (961)          (30%)             (320) 

 

Afectación al impuesto causado: 

 

 

 

Ajuste inflacionario 

 

(854) 

256 

8% 

85 

Valuación de instrumentos financieros 

 

439 

(132) 

(4%) 

(44) 

Depreciación y amortización 

 

39 

(12) 

   - 

(4) 

 

Gastos no deducibles 

(2)

 

 

499 

(150) 

(5%) 

(29) 

Pérdida por venta de cartera 

 

340 

(102) 

(3%) 

(34) 

Excedentes de reservas preventivas  

  (4,156) 

1,247 

39% 

416 

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios 

  3,491 

(1,047) 

(33%) 

(349) 

PTU causada y diferida del ejercicio 

 

(20) 

     - 

2  

 

Deducción PTU pagada 

 

(175) 

53 

2% 

-  

Otros, neto 

     (214) 

     65 

2% 

   21 

 

 

Impuesto causado 

    2,591 

(777) 

(24%) 

(256) 

 

Afectación al impuesto diferido: (Impuesto 

al 30% y PTU al 10%): 

 

Valuación de instrumentos financieros 

 

(432) 

130 

 4% 

43 

 

Provisiones y otros 

 

416 

(124) 

(4%) 

(44) 

 

Inmuebles, mobiliario y equipo 

 

12 

(4) 

   - 

(2) 

 

Plan de pensiones 

 

(344) 

103 

  3% 

34 

 

Bienes adjudicados 

 

(17) 

   - 

 

Comisiones cobradas no devengadas 

 

(124) 

37 

  2% 

12 

 

Excedentes de reserva 

  (2,275) 

682 

 21% 

227 

 

   

Impuesto diferido 

  (2,764) 

829               26% 

272 

 

 

   

Impuesto a la utilidad 

$    (173) 

  52                 2% 

  16 

 

 

 

 

(2) 

Para efectos de la PTU no se incluyen como no deducibles el porcentaje del 47% relativo a los 

ingresos exentos de los trabajadores, mismo que si se incluye para efectos del ISR 

 

(Continúa) 


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