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75 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

2013 

 

 

2012 

   

 

 ISR  

PTU 

 ISR  

PTU 

Impuesto diferido: 

   En resultados 

565 

154 

304 

102 

   En capital contable: 

      Resultado por valuación de títulos 

            disponibles para la venta 

 

96 

32 

10 

      Valuación swaps de cobertura  

            de flujo de efectivo 

 

(124) 

(42) 

   49  

 17 

 

 

 

537 

144 

363 

122 

 

 

$  681 

485 

 

A continuación se presenta el análisis de la tasa efectiva  del Banco sin sus subsidiarias por  los 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012: 

 

 

ISR 

 

PTU 

 

 

Impuesto 

Tasa 

al 

 

 Base  

al 30% 

efectiva 

10% 

31 de diciembre de 2013 

 

Resultado de la operación 

$  2,910 

(873) 

(30%) 

(291) 

 

Afectación al impuesto causado: 

 

Ajuste inflacionario 

 

(798) 

239 

8% 

80 

Valuación de instrumentos financieros 

 

76 

(23) 

(1%) 

(8) 

Depreciación y amortización 

 

(30) 

   - 

Gastos no deducibles 

 

298 

(89) 

(3%) 

(30) 

Excedentes de reservas preventivas 

 

(467) 

140 

5% 

47 

PTU causada y diferida del ejercicio 

 

69 

(21) 

(7) 

Deducción PTU pagada 

 

(216) 

65 

2% 

22 

Recuperaciones de impuestos y otros, neto 

 

408 

(122) 

(4%) 

(41) 

 

 

Impuesto causado 

 

2,250 

(675) 

(23%) 

(225) 

 

Afectación al impuesto diferido: (Impuesto al 

30%): 

 

Valuación de instrumentos financieros 

 

(66) 

20 

Provisiones y otros  

 

34 

(10) 

-  

(3) 

Inmuebles, mobiliario y equipo 

 

(78) 

23 

1% 

Plan de pensiones 

 

138 

(41) 

(1%) 

(14) 

Bienes adjudicados 

 

(270) 

81 

3% 

27 

Comisiones cobradas no devengadas 

 

(260) 

78 

    2% 

26 

Excedentes de reserva

(2)

 

  (1,262) 

397 

14% 

126 

 

   

Impuesto diferido 

  (1,764) 

548 

19% 

177 

 

   

Impuesto a la utilidad 

$     486 

(127) 

(4%) 

(48) 

 

(2) 

Incluye efecto de cambio de tasa del 28% al 30% por $19 

 

(Continúa) 


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