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76 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

ISR 

 

PTU 

 

 

Impuesto 

Tasa 

al 

 

 Base  

al 30% 

efectiva 

10% 

 

31 de diciembre de 2012 

 

Resultado de la operación 

$  4,232 

(1,269) 

(30%) 

(423) 

 

Afectación al impuesto causado: 

 

Ajuste inflacionario 

 

(637) 

191 

5% 

64 

Valuación de instrumentos financieros 

 

17 

(5) 

 

−  

(2) 

Depreciación y amortización 

 

(27) 

 

−  

Gastos no deducibles 

 

225 

(68) 

(2%) 

(22) 

Excedentes de reservas preventivas 

  (1,433) 

430 

10% 

143 

PTU causada y diferida del ejercicio 

 

167 

(50) 

(1%) 

(17) 

Deducción PTU pagada 

 

(150) 

45 

1% 

15 

Recuperaciones de impuestos y otros, neto 

 

  387 

(116) 

(3%) 

(39) 

 

 

Impuesto causado 

 

2,781 

(834) 

(20%) 

(278) 

 

 

Afectación al impuesto diferido: (Impuesto al 

30%): 

 

Valuación de instrumentos financieros 

 

50 

(15) 

 

− 

(5) 

Provisiones y otros 

 

(326) 

98 

2% 

33 

Inmuebles, mobiliario y equipo 

 

(54) 

17 

 

− 

Plan de pensiones 

 

107 

(32) 

(1%) 

(11) 

Bienes adjudicados 

 

(368) 

110 

3% 

37 

Comisiones cobradas no devengadas 

       (22) 

     6  

   

−    

     2 

Excedentes de reserva (28%) 

     (396) 

 111 

    3% 

   40 

 

   

Impuesto diferido 

  (1,009) 

 295  

   7% 

 102 

 

   

Impuesto a la utilidad 

$   1,772  

(539) 

(13%) 

(176) 

 

Otras consideraciones: 

 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los 

cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del ISR presentada. 

 

(Continúa) 


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