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Microsoft Word sgc-for-005- auditoria-Planes Mantenimientos- marzo 2010. doc

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Formulario de 

Auditoria Interna 

 

Documento No.:  

SGC-FOR-005 

 

Modificación #: 

 

Fecha Modificación: 

 

Fecha de Emisión:  

06 de Octubre de 2009 

Aprobado por:  

Alicia Tejada 

Generado por: 

Mavel López R

 

 

Especificación de Auditoria Interna ENJ                                                    Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

Alcance Auditoria 

Auditoria de los procesos internos de la institución orientados al monitoreo y supervisión 

del cumplimiento de las especificaciones descritas  y de lo planificado. 

Tipo Auditoria 

   De Cumplimiento 

    De Eficacia de Procesos 

    De Requerimiento Contractual 

No. Auditoria 

07 Fecha 

Revisado 

05 Abril  de 2010 

Periodo Revisado 

Marzo 2010 Fecha 

Informe 

05 Abril  de 2010 

 

 

 

                    Plan Mantenimiento Aire Acondicionado 

Conformidad 

Hallazgos Especificaciones 

SI 

NO 

6 Marzo 2010: Se realizaron  Mantenimientos a 

los activos 0632, 0635. 

Mantenimientos a los Activos 0612, 

0632, 0635 el 06/03/10. 

       

  X 

13 Marzo 2010: Se realizaron  Mantenimientos 

a los activos 0623, 0624,0627.  

Mantenimientos a los Activos 0623, 

0624 y 0627 el  13/03/10. 

      X 

 

20 Marzo 2010: Se realizaron  Mantenimientos 

a los activos 0615,0625, y 0626.  

Mantenimientos a los Activos 

0615,0625 y 0626 el 20/03/10. 

      X 

 

27 Febrero 2010: Se realizaron  

Mantenimientos a los activos 0614,0616, y 0617. 

Mantenimientos a los activos 

0614,0616, y 0617 el 27/03/2010. 

      X 

   

Observaciones 

 

 

                 Plan Mantenimiento Eléctrico 

Conformidad 

Hallazgos Especificaciones 

SI 

NO 

27 Marzo 2010: Se realizaron los 

Mantenimientos a los Activos  0608,0587, 

Inversor 5.5 Kw., y Salidas de tomacorrientes. 

Mantenimientos a los activos 0608, 

0586, 0587, Inversor 5.5 Kw., Salidas 

de tomacorrientes el  27/03/10. 

     X 

  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento   Recomendación / Acción 

Correctiva 

Responsable 

Fecha Dead Line  

 

 

 

 


 

 

Formulario de 

Auditoria Interna 

 

Documento No.:  

SGC-FOR-005 

 

Modificación #: 

 

Fecha Modificación: 

 

Fecha de Emisión:  

06 de Octubre de 2009 

Aprobado por:  

Alicia Tejada 

Generado por: 

Mavel López R

 

 

Especificación de Auditoria Interna ENJ                                                    Página 2 de 2 

 

 

 

                 Plan Limpieza 

Conformidad 

Hallazgos Especificaciones 

SI 

NO 

06 Marzo 2010: Se realizaron los 

mantenimientos planificados. 

Mantenimiento Limpieza  el 

06/03/2010. 

      X 

 

13 Marzo 2010: Se realizaron los 

Mantenimientos Planificados. 

Mantenimiento Limpieza el 

13/03/2010. 

      X 

 

20 Marzo 2010: Se realizaron los 

Mantenimientos Planificados. 

Mantenimiento Limpieza el 

20/03/2010. 

      X 

 

27 Marzo 2010: Se realizaron los 

Mantenimientos Planificados. 

Mantenimiento Limpieza el 

27/03/2010. 

      X 

 

 

 

                    Plan Fumigación 

Conformidad 

Hallazgos Especificaciones 

SI 

NO 

20 Marzo 2010: Se Ejecutó el Plan de 

Fumigación Interior y Exterior Casa Planificado. 

Ejecución Fumigación Interior Casa el 

07/03/2010 y Exterior Casa el 

27/03/2010. 

    X 

   

Observaciones: La fumigación correspondiente al 13 y 27 de marzo fueron realizadas ambas el 20 de 

marzo por acuerdos con el suplidor. 

 

 

 

 

 

       

Elaborado Por:                                           Revisado Por:                                      Aprobado Por: 

 

 

 

             

            Mavel López R. 

         Adriano Francisco 

Alicia Tejada 

             Analista IGT                                                   Gestor GIAU                                                 Gestora Gestiones 

Mantenimiento  

Recomendación / Acción Correctiva  Responsable 

Fecha Dead Line  

 

 

 

 

Fuentes 

 

Cronogramas de Mantenimientos de AA 

 

GIAU-ESP-002- Mantenimiento AA 

 

Cronogramas de Mantenimientos 

Eléctricos 

 

GIAU-ESP-003- Mantenimiento Limpieza 

 

Cronogramas Fumigación 

 

GIAU-ESP-004- Mantenimiento Eléctrico 



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