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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El sistema solicita confirmación de la acción. 

b)  Ver  detalle:  funciona  igual  que  lo  descripto  en  Consulta  y  Modificación  de 

Pagos. 

c) Seleccionar/Deseleccionar Todo: marca/desmarca todas las OP masivamente. 

d) Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP. 

Esta acción de “Anular Pagos” remite la OP cuyo pago fue anulado a la instancia de 

la Preselección, con tilde de OP en espera “OP en Esp”. 

Para  volver  a  seleccionarla,  en  la  etapa  de  la Preselección  utilizar  el  además  del 

filtro Grupo de Gestió

n, el tilde en “OP en espera”, ya sea si o todas. 

 

 

 

Una  vez  que  me  lista  las  OP  filtradas,  en  la  pantalla  de  la  Preselección  destildar 

aquella OP que se desea ingresar al circuito de pago. 

 

 

 


 

 

21 

4.  Gestión de Bonos y Bancos 

Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de Bonos y Bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Genera y Modifica Planilla de Transferencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  generación  de  planillas  consiste  en  agrupar  OP,  según  un  criterio  previamente 

definido. En primer lugar es necesario aplicar filtros de búsqueda: 



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