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22 

  Grupo  de  Gestión:  recupera  para  el  grupo  indicado  las  OP  seleccionadas  en  la 

instancia de la Selección, que se encuentran en condiciones de integrar una Planilla. 

Es obligatorio. Cargados los filtros presionar el botón “Consultar” 

  Cuentas Pagadoras  

  Medio de pago: se recupera. 

  Concepto de pago por ente: posicionarse en el casillero y presionar F9, despliega 

una lista de conceptos. Seleccionar. No es obligatorio. 

 

 

 

 

 

 Tope  y  Disponible:  muestra  el  tope  total  y  el  disponible,  este  último  se  va 

actualizando a medida que se seleccionan las OP.  

 Beneficiario de Pago: muestra tres opciones a elegir: 

o  TODOS:  Al  seleccionar  esta  opción  el  sistema  recupera  todos  los 

pagos tanto de OP que están dirigidas a múltiples beneficiarios como 

de aquellas que poseen solo uno. 

o  SIMPLE:  Muestra  los  pagos  que  corresponden  a  OP  con  un  único 

beneficiario. 

o  MULTIPLE: Muestra sólo los pagos que corresponden a una única OP 

con múltiples beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

23 

Seleccionar las OP 

a incluir en una planilla, presionar el botón “Generar Planilla”, el 

sistema solicita la confirmación de la acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  sistema  asigna  a  cada  planilla  generada  un  número  consecutivo  en  forma 

automática. 

 

 

 

 

 

Al aceptar las OP incluidas en la planilla desaparecen del listado de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar 

OP/s 



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