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42 

Se listan las OP con las características filtradas. Posicionarse en la OP a anular, y 

presionar 

“Anular Pago”. El sistema solicita confirmación de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y  se  solicita  agregar  un  motivo  por  el  cual  se  anuló  el  pago.  Es  de  carácter 

obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

43 

Cargado el motivo surge el mensaje de confirmación de la anulación. 

 

 

 

Luego de la Anulación, la OP vuelve a la instancia de la Preselección, con el monto neto a 

pagar. 

5.1.2.  Cheque Diferido 

Ítem de menú: TesoreríaGestión de ChequesEmisión de Cheques Diferido. 

Con respecto al funcionamiento y gestión del Cheque Diferido es igual al explicado 

para los casos de cheque a la vista, permitiendo diferir el pago por periodos superiores a 

los 30 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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