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1.  Preselección de Órdenes de Pago  

Ítem de menú: TesoreríaPagosPreselección de Pagos 

Permite  realizar  un  control  de  las  OP  previo  a  ser  seleccionadas  para  ingresar  al 

circuito de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

El  SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y 

los siguientes filtros no obligatorios: 

 

Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar” 

   Asociados  a  la  OP:  ejercicio,  tipo  (C41,  C42,  C44,  C45,  C46),  número, 

ejercicio traslado y número desde/hasta.  

   Asociados  a  una  fecha  determinada:  fecha  de  autorización/firma  digital  OP, 

fecha anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago. 

  Asociados al pago: monto y medio de pago. 

  Asociado al beneficiario: número. 

  Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.  

  Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT (número), 

e inciso, partida principal, partida parcial y partida subparcial. 

  Concepto de pago por ente. 

  Marcas:  OP  en  espera,  OP  de  entes  con  cesiones,  OP  de  entes  con 

embargos, OP con pagos parciales, OP totalmente impagas.  

 

Opera  sin  cuenta,  si  se  selecciona  “si”  implica  que  el  ente  beneficiario  no 

posee  cuentas  bancarias  en  estado  disponible,  por  lo  que  sus  OP  serán 

canceladas con otro medio de pago distinto al bancario. De seleccionarse “no” 

implica que el beneficiario posee cargadas cuentas bancarias en estado. 

 

Seleccionados  los  filtros  cliquear  ejecutar            o  F8.  En  función  de  los  mismos  se 

listan en pantalla las OP.   

 

 

 

 

 

 

 

 



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