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Municipio de cachipay

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Bogotá D.C., abril de 2015























AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

MODALIDAD INTEGRAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA “ICCU”

PGA 2015

VIGENCIA 2014




DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL





INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL

DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA “ICCU”




CONTRALOR DE CUNDINAMARCA NÉSTOR LEONARDO RICO RICO





CONTRALOR AUXILIAR GERMÁN ENRIQUE MADERO PÉREZ



DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL

DEPARTAMENTAL AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO



SUBDIRECTORA DE FISCALIZACION

NIVEL DEPARTAMENTAL BLANCA NIRIAM DUQUE PINTO



GRUPO AUDITOR YBETTE LUCELLY SANCHEZ TOVAR Subdirector Técnico


ROSAURA MALDONADO MONTAÑO Profesional Universitario


LEYDY BIBIANA GONZÁLEZ

Profesional Universitario
















TABLA DE CONTENIDO

DICTAMEN INTEGRAL 4

3.1.3.1.1.1 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 4

3.1.3.2. (Sin la evaluación del manejo ambiental). 4

4.1.1.1 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 5

5.1.1.2 Rendición de la Cuenta 6

6.1.1.3 Evaluación de la Gestión y los Resultados 6

7.1.1.4 Evaluación Área Administrativa 7

8.1.1.5 Evaluación al Sistema de Control Interno 7

9.1.1.6 Evaluación a la Contratación Administrativa 7

10.1.1.7 Concepto de la Gestión 8

10.1.3.1.1.3 OPINION A LOS ESTADOS CONTABLES 10

10.1.3.2.1.5 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 23

10.1.3.3.1.6 FENECIMIENTO 24

10.1.3.4.1.7 PLAN DE MEJORAMIENTO 24

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 26

10.1.3.5.2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 26

10.1.3.6.2.2 RENDICIÓN DE LA CUENTA 27

10.1.3.7.2.3 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 29

4. Seguro Todo Riesgo Automóviles, que mediante la Póliza colectiva de vehículos, suscrita con la Aseguradora Solidaria, previo proceso de selección Pública, en donde ampara el parque automotor de Instituto. Su vigencia se inició el 26 de septiembre de 2014 y culmina el 26 de septiembre de 2015, amparando 14 vehículos con un valor asegurado total de $22.905.992.000, que incluyen los valores asegurados por el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual y el valor asegurado de cada vehículo según tarifa de la Federación de Aseguradores Colombianas “Fasecolda”. 45

5. Al igual cada uno de los vehículos también cuenta con su Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, SOAT con vigencia a febrero de 2014 y los valores asegurados son los establecidos en la ley. 45

10.1.3.8.2.4 EVALUACIÓN AL AREA ADMINISTRATIVA 45

10.1.3.9.2.5 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 52

10.1.3.10.2.6 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 55

10.1.3.11.2.8 EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES 136

INFORME FINAL ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL 198

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-544-2011 198

ANEXO: 1 TABLA DE HALLAZGOS 214

3. ATENCION A QUEJAS Y DERECHOS DE PETICION.......................................165

ANEXO 1 . TABLA DE HALLAZGOS…………………………………………………………………………….….212






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