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Tabla 5. Coordenadas (en decimales) de las estaciones de muestreo propuestas para el área de Plancton

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Tabla 5. Coordenadas (en decimales) de las estaciones de muestreo propuestas para el área de Plancton


Tabla 6. Coordenadas de las estaciones dirigidas a muestreo de necton (las estaciones nº 2 a 82 coinciden con estaciones oceanográficas).



Tabla 7. Coordenadas (en decimales) de las estaciones de muestreo propuestas para el área de Necton para Aves y Quelonios

VI.9 – Plan de gestión ambiental y de seguridad

A continuación se detallan objetivos, procedimiento y contenido mínimo para el Plan de Gestión Ambiental y de Seguridad:


  • Objetivos:

    • Describir en forma resumida las operaciones a desarrollar

    • Describir el entorno ambiental

    • Presentar medidas de prevención y mitigación a aplicar para evitar impactos ambientales derivados del proyecto


  • Procedimiento:

    • Revisión de la información básica existente sobre el ambiente marino

    • Identificación de hábitats singulares

    • Identificación de períodos especiales (estaciones)

    • Adopción de medidas genéricas de protección


La gestión de riesgos incluirá una Matriz de Operaciones Permitidas (en adelante MOPO por sus siglas en inglés: Matrix Of Permitted Operations), para cuya elaboración deberán considerarse las siguientes condiciones y operaciones:


  • Condiciones:

    • Condiciones Normales

    • Horas de oscuridad

    • Estado de mar >3m

    • Estado de mar >3m con oleaje de popa

    • Estado de mar >3m con cubiertas de trabajo a menos de 6.5 metros del nivel del mar

    • Estado de mar >5m

    • Velocidad de viento > 20-30 nudos

    • Velocidad de viento >30-40 nudos

    • Velocidad de viento >40 nudos

    • Riesgo de relámpagos

    • Potencial de chubascos locales o repentinos cambios de clima

    • Visibilidad <500m

    • Visibilidad <3Km

    • Operador aprendiz al cual se le permita participar mientras esté bajo supervisión

    • Buque de suministro presente

    • Buque de suministro ausente

    • Falla de motor

    • Entrando a profundidades de agua <30m

    • Barco de pesca / equipo de pesca

    • Riesgo de seguridad

    • Presencia de hielo

    • Buque escolta presente

    • Buque escolta ausente

    • Tránsito

    • Emergencia

    • Cabeceo, balanceo y oscilación vertical superando especificaciones de helicóptero

    • Barco rápido de rescate en el agua

    • Barco rápido de rescate no operativo

    • Pasando obstrucciones <500m

    • Operando entre otros buques

    • Motores o sistemas de propulsión de repuesto en mantenimiento

    • Entrenamiento de emergencia

    • Abastecimiento de combustible en mar

    • Radio de giro <5km (<2km para 2D)


  • Operaciones

    • En tránsito o en operación

    • Aproximación a instalaciones fijas

    • Entrada a espacio confinado

    • Uso de grúa de cubierta

    • Recuperación o despliegue de equipo en mar

    • Recuperación no rutinaria de equipo con el buque a velocidades mayores a 2.5 nudos.

    • Recuperación no rutinaria de equipo con el buque a velocidades menores a 2.5 nudos.

    • Mantenimiento eléctrico

    • Operación de helicóptero

    • Trabajo en caliente en áreas fuera del taller de soldadura designado

    • Re-abastecimiento de combustible en mar

    • Re-abastecimiento de combustible en puerto

    • Reparación o mantenimiento de equipo de seguridad crítico

    • Transferencia de personal de barco a barco por pasarela

    • Trabajo en altura

    • Operaciones de buceo

    • Mantenimiento de motor

    • Remolque de emergencia

    • Operaciones de buque pequeño

    • Aproximación de buque de suministro

    • Retiro de buque de suministro

    • Simulacros de emergencia

    • Giros

    • Operaciones de Hombre al Agua



Se sugiere que la organización de esta información, en un único documento, siga la siguiente estructura:


    1. Resumen Ejecutivo, Introducción y Marco Legal




    1. Descripción del Proyecto

      1. Aspectos Generales, tecnologías, equipos, operaciones

      2. Áreas de operación y programa de adquisición

      3. Especificaciones Técnicas

      4. Buques

      5. Logística

      6. Identificación de Emisiones a la Atmósfera, Efluentes Líquidos y Residuos Sólidos




    1. Descripción de medio físico, biológico y antrópico en las áreas de operación

      1. Medio físico: Hidrodinámica, Oceanografía Física, Biogeoquímica, Sedimentología.

      2. Medio Biológico: Plancton, Necton, Bentos.

      3. Medio Antrópico: Actividad Pesquera, Cables Submarinos, Tráfico Marítimo, Otras Operaciones Exploratorias.

      4. Identificación de Actores

      5. Integración de información: Áreas y Períodos Sensibles.

    2. Análisis y Gestión de Riesgos

      1. Identificación de Riesgos

      2. Matriz de Operaciones Permitidas

      3. Planes de contingencia

      4. MEDEVAC

      5. Lista de incidentes graves

      6. Estándares aplicados



    1. Análisis y Gestión de Impactos Ambientales

      1. Identificación de Aspectos e impactos

      2. Gestión de emisiones a la atmósfera

      3. Gestión de efluentes líquidos

      4. Gestión de Ruido

      5. Gestión de Productos Químicos, agua y energía




    1. Plan de comunicación

      1. Aviso de las operaciones

      2. Información para la población en general

      3. Información para los organismos competentes




    1. Plan de seguimiento y monitoreo

      1. Identificación de los parámetros a monitorear

      2. Determinación de los medios de verificación de la gestión ambiental

      3. Informes periódicos de desempeño ambiental


VI.10 - Presentación de la información

El informe final contendrá los siguientes ítems:

  • Resumen ejecutivo

  • Mapa de ubicación

  • Introducción

  • Métodos – Metodología de muestreo y metodología de análisis de muestras

  • Resultados

  • Discusión

  • Bibliografía

  • Apéndices incluyendo registros de campo y de posicionamiento


Para la presentación de la información deberán tenerse en cuenta los documentos que se adjuntan: Presentación de la información y Template ANCAP-1, que siguen los lineamientos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

























Sigue: - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

  • Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

  • INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA



Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)





El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto No 13/009.


Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).


Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.











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Firma autorizada



























Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES





El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que La empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y, por tanto, el/los servicio/s ofertado/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8°).

Declaro, asimismo, que el/los servicio/s que ofrezco incluye/n el suministro de bienes o materiales, y que los bienes que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 deL Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010.








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Firma autorizada












INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA


Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación, los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:


  1. Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.


  1. Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.


  1. Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.


  1. Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

    1. Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

    2. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir una nueva factura.


  1. Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

    1. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

    2. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.


  1. Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.


La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.



En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores a raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP –Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.



Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación, los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:


  1. Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.


  1. Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.


  1. E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

  1. Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

    1. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

    2. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

  1. Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.




La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.



En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.







Gerencia de Abastecimiento

Expediente Nº 249.219

Valor del Pliego: $ 3.000,00 (pesos uruguayos tres mil)

Montevideo, 13 de agosto de 2015














Documentos contenidos en el CD:

    • Pliego de condiciones particulares

  • Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)


  • Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

  • INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA


    • Pliego de condiciones particulares Sección II

    • Avales bancarios I y II

    • Modelo de fórmula orientativa de propuesta

    • Pliego único general del Estado

    • Compendio de metodologías analíticas de referencia y preservación de parámetros ambientales

    • Anexo técnico proveniente del estudio de caracterización fisicoquímico de la zona de influencia del futuro Puerto de Aguas Profundas

    • Planilla de registro de datos (Template ANCAP-1)

    • Presentación de la información


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