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PRESUPUESTO DE TIEMPO / PLAN DE TRABAJO

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PRESUPUESTO DE TIEMPO / PLAN DE TRABAJO:


Anexar Diagrama de Gantt Plan de trabajo, (Programación con fechas/horas, auditores, procesos a ser auditados y sectores)



PARTICIPACION DE OTROS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS)





Nombres y Apellidos



Cargo



Tareas Asignadas










NOTIFICACIÓN AL DIRECTOR DE LA EMPRESA





Diseñar carta dirigida al director de la empresa

































EJECUCION DE AUDITORÍA



REUNIÓN DE APERTURA



(Relacionar con quien se van a reunir y de que áreas y que se va a realizar en cada área)


CUESTIONARIOS DE ENTREVISTAS

Presentar los cuestionarios que les ayudaron en la ejecución de la auditoria identificando a quien se realizó y sus respuestas.



IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA Y USO

Describir las tecnologías (HW y SW) que utiliza la empresa



IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE PUEDE SERVIR COMO EVIDENCIA



En base a los resultados llenar:

Formato Cedula de observaciones las veces que sea necesario



REPORTE DE ANÁLISIS DE RIESGOS



Utilizar evaluación ambiente de control.xls y describir resultados de cada gráfica



REPORTE DE ÁREAS Y CONTROLES QUE SE PUEDEN MEJORAR



Llenar cedula de seguimiento en base a la identificación de áreas de mejora y propuesta con controles de seguridad













INFORME DE AUDITORÍA





CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME





Cancún, Quintana Roo a X de septiembre de 20XX.

Lic. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Director general

Presente:



Me permito remitir a usted el Informe del Resultado de la auditoría practicada a las instalaciones del Centro de Cómputo de la Compañía de los sistemas de XXXXXXXX, que se realizó del 1 de febrero al 31 de marzo del año en curso.



La revisión realizada fue de carácter integral y comprendió la evaluación, de la estructura de organización, la operación del sistema, el cumplimiento de las actividades y funciones asignadas al personal y la revisión a los resultados de la gestión informática……………………………….



En el citado informe encontrará el dictamen y las condiciones a las cuales se llegó después de la aplicación de las técnicas y procedimientos de la auditoría de sistemas de tipo integral……………….



Quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto





Atentamente



Lic. XXXXX XXXXXXXX

Gerente General.







RESUMEN EJECUTIVO

Este es un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, va antes de la presentación y es lo primero o a veces lo único que lee el receptor del proyecto, por lo tanto en pocas palabras se debe describir el producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los resultados esperados, las necesidades y las conclusiones generales.

Con este resumen, lo que se busca es que capte por sí mismo la atención del lector y motivarlo a aprender más acerca del proyecto asegurándole con ello una junta. Por lo tanto debe estar bien redactado y presentado para que facilite la comprensión de la información que el plan contiene.



CARTA DE MANIFESTACIONES



La finalidad de esta Carta de Manifestaciones es:

  • Proporciona al auditor documentación escrita sobre ciertas explicaciones verbales de aspectos significativos relacionados directa o indirectamente con la auditoría.

  • Proporcionan documentación escrita y explicaciones sobre el sistema de control interno.

  • Proporciona información al auditor que le permita confirmar que el alcance de su examen ha sido adecuado, de manera que cualquier manifestación contradictoria con la evidencia obtenida en la ejecución de su trabajo requerirá la realización de investigaciones adicionales.




































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