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Procedimiento de compra

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Sección VI.  Lista de Requisitos 

87 

•  El sistema permitirá que los diferentes sectores solicitantes ingresen las solicitudes 

directamente desde sus terminales indicando: fecha de entrega, artículos requeridos, 

cantidad y valor estimado de la compra. El sistema realizará la estimación del valor 

en base a los precios catalogados (si existen). 

•  El sistema deberá controlar los centros de costos, proyectos o áreas para los que 

puede realizar solicitudes cada usuario.  

•  Deberá permitir la autorización en línea de las solicitudes por los responsables de las 

reparticiones correspondientes. 

•  El sistema deberá controlar, informar y autorizar el gasto del importe estimado, de 

acuerdo a la disponibilidad para gastar del presupuesto. Registrar las afectaciones 

preventivas en la contabilidad presupuestal. 

•  Conocer los estados de las solicitudes (Ej. Pendientes, autorizadas, en gestión de la 

compra, etc.). 

 

5.3.3. 

GESTIÓN DE LA COMPRA 

 

Las funciones de gestión de compras deben ayudar a la Intendencia a realizar en forma ágil y 

efectiva el proceso de compras y facilitar la decisión de compra: 

 

•  Todas las solicitudes aprobadas quedarán disponibles para ser procesadas por el área 

de adquisiciones. El funcionario de adquisiciones determina los productos y 

cantidades a comprar seleccionando las solicitudes autorizadas que incluye en el 

llamado. Determina el tipo de trámite que se debe seguir para la compra, las 

condiciones del llamado y los proveedores a invitar.  

•  El sistema deberá emitir las solicitudes de precio y enviar por mail a los proveedores.  

•  Se deberán registrar las ofertas recibidas de los proveedores con el mayor detalle 

posible. Adquisiciones podrá solicitar informes o recomendaciones al personal o los 

técnicos vinculados al producto las que deberán registrarse en el sistema.  

•  Con esta información se realizará la adjudicación de la compra especificando el 

proveedor seleccionado, la forma de pago y las condiciones de entrega aceptadas.  

•  El sistema permitirá realizar las autorizaciones que correspondan en tiempo real por 

los responsables y una vez autorizadas emitir las correspondientes órdenes de compra. 

El sistema enviará una notificación por mail al proveedor. 

•  El sistema controlará la recepción de los artículos y la factura de proveedor de 

acuerdo a la orden de compra emitida.  

•  Se deberán registrar los compromisos y obligaciones en la contabilidad presupuestal 

en forma automática. 

•  El sistema deberá permitir entregas parciales de una misma Orden de Compra y 

registrar las devoluciones al proveedor, imprimiendo un documento que incluya una 

descripción del motivo de la devolución, y controlando luego que éste entregue la 

correspondiente Nota de Crédito. 

•  El sistema permitirá consultar los proveedores que tiene relacionado un artículo y 

para un proveedor conocer los artículos que provee.  

•  Permitirá consultar la historia de ofertas y adjudicaciones con distintos criterios (Ej. 

Proveedor, producto, centro de costos, etc.). 



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