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Reporte anual de grupo bimbo, S. A. B. De c. V

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62 

 

 

2015 

2014 

Utilidad antes de impuestos 

9,978 

6,986 

 

 

 

Tasa legal 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

 

ISR a la tasa legal  

2,993 

2,096 

 

 

 

Más (menos) efecto de impuestos de las siguientes 

partidas: 

 

 

Efectos inflacionarios de cuentas monetarias de balance 

y de resultados 

246 

524 

Gastos no deducibles, ingresos no acumulables y otros  

575 

390 

Diferencia en tasas y moneda de subsidiarias en 

distintas jurisdicciones fiscales  

(106) 

(286) 

Efectos en los valores fiscales de propiedades, planta y 

equipo  

(137) 

(131) 

Participación en resultados de asociadas 

(14) 

18 

Pérdidas fiscales amortizables no reconocidas 

 

506 

 

344 

 

 

 

ISR reconocido en resultados 

4,063 

2,955 

 

 

 

Tasa efectiva 

 

40.7% 

 

 

42.3% 

 

 

Para la determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las entidades aplicaron a 

las diferencias temporales las tasas aplicables de acuerdo a su fecha estimada de reversión.  

 

De manera conservadora algunas empresas que tienen pérdidas fiscales no reconocieron el impuesto 

diferido activo de dichas pérdidas en función de que, además de estar vigentes, se requiere contar 

con antecedentes de resultados fiscales positivos, así como proyecciones que permitan estimar el 

tiempo de recuperación de dichas pérdidas fiscales. Los beneficios no reconocidos por dichas 

pérdidas fueron $3,007 en 2015 y $3,524 en 2014. 

 

Los principales conceptos que originan el impuesto a la utilidad diferido al 31 de diciembre de 2015 

y 2014 son los siguientes: 

 

 

31 de diciembre de 

2014 

Efectos en resultados 

Efecto resultado 

integral 

Efecto de conversión 

Adquisición de 

negocios 

31 de diciembre de 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación para cuentas de cobro dudoso 

(321) 

(14) 

$             - 

 

$             - 

 

$             - 

 

(335) 

Inventarios y anticipos 

(12) 

(21) 

               - 

 

               - 

 

               - 

 

(33) 

Propiedades, planta y equipo 

4,460 

(349) 

               - 

 

               - 

 

256 

4,367 

Activos intangibles y otros activos 

8,317 

1,436 

               - 

 

               - 

 

175 

9,928 

Otras estimaciones y provisiones 

(12,614) 

(1,033) 

315 

               - 

 

(64) 

(13,396) 

PTU causada 

(318) 

               - 

 

               - 

 

               - 

 

(313) 

Pérdidas fiscales por amortizar 

(5,444) 

(2,518) 

               - 

 

               - 

 

               - 

 

(7,962) 

Cobertura económica neta 

               - 

 

2,121 

(2,121) 

               - 

 

               - 

 

               - 

 

Otras partidas 

 

603 

 

552 

 

(345) 

 

(412) 

               - 

 

 

398 

 

 

 

 

 

 

 

Total (activo) pasivo, neto 

(5,329) 

179 

(2,151) 

(412) 

$              

367 

(7,346) 

 



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