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Retenciones en la fuente que le practicaron

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Resolución No. 10147 (28 Oct. 2005)
Anexo No. 04

Especificaciones Técnicas

RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
Formato 1003 - Versión 6

Año gravable 2005



OBJETIVO


Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan las Retenciones en la fuente que le practicaron.



ESPECIFICACIÓN TECNICA


El formato de Retenciones en la fuente que le practicaron, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:



1. Estándar del Nombre de los Archivos


El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:


Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml


cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)

mmmmm : Formato (Retenciones en la fuente que le practicaron = 01003)

vv : Versión del formato (Versión = 06).

aaaa : Año de envío.

cccccccc : Consecutivo de envío por año.



2. Formato del Archivo


El formato de Retenciones en la fuente practicadas, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.




Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

...

Contenido Información N



  1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.


  1. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.


  1. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.


  1. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.



    1. Formato del Encabezado



El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:



ETIQUETA

DENOMINACION CASILLA

TIPO

LONGITUD CAMPO

VALIDACIONES

OBSERVACIONES

Ano

Año de envío

int

4


Formato AAAA

CodCpt

Concepto

int

2


1= Inserción
2= Reemplazo

Formato

Código del formato

int

5


Retenciones en la fuente que le practicaron = 1003

Versión

Versión del formato

int

2



Versión = 6

NumEnvio

Número de envío

int

8

Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN

Consecutivo de envío por año.

FecEnvio

Fecha de envío

datetime

19

Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

FecInicial

Fecha Inicial

Date

10

Debe ser la fecha calendario.

Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

FecFinal

Fecha Final

date

10

Debe ser la fecha calendario.

Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

ValorTotal

Valor Total

double

20

Corresponde a la sumatoria de la casilla “ret (Retención en la fuente que le practicaron) de los registros reportados.



CantReg

Cantidad de registros

int

4

Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos.

Cantidad de registros reportados en el contenido.



(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.




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