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S wo/pbc/25/7 original: ingléS fecha: 7 de junio de 2016 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimoquinta sesión Ginebra, 29 de agosto a de septiembre de 2016

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V. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A FOMENTAR LA EFICACIA EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS EN EL BIENIO 2014/15



MEJORAS DE LA EFICACIA EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS CONSEGUIDAS EN 2014/15


Mejoras de la eficacia en función de los costos




A

2014
Ahorros anuales

(francos suizos)*


B

2015
Ahorros anuales

(francos suizos)**

C

Disminución del costo unitario en 2014*
(francos suizos)


D

Disminución del costo unitario en 2015
(francos suizos)



E

Notas






F

Menores costos globales de tramitación de solicitudes internacionales PCT publicadas como consecuencia de la mejora en el tratamiento de los compromisos financieros para la subcontratación de servicios de traducción y el aumento de la productividad


 

Reducción de 722 CHF en 2013 a 662 CHF en 2014 (es decir, disminución de 60 CHF o 8,3%)

 Aumento de 662 CHF en 2014 a 735 CHF en 2015 (es decir, 73 CHF o 11%)

El costo unitario se define como el costo medio de producción de una unidad de producto. En el cálculo del costo unitario se tiene en cuenta el costo total de producción que comprende los gastos relativos exclusivamente al Sistema del PCT y los gastos de actividades de apoyo al sistema. (Para información más detallada, cabe remitirse al documento PPR de 2014/15).


Menor costo de tramitación de los nuevos registros internacionales y de las renovaciones en el marco del Sistema de Madrid




Disminución de 837 CHF en 2014 a 743 CHF en 2015 (es decir, 94 CHF o 11%)

Cabe remitirse al documento PPR de 2014/15 para más información sobre los indicadores de las operaciones del Sistema de Madrid.


Reducción de los costos de viajes por vacaciones en el país de origen como consecuencia de la aplicación de la nueva política de viajes por vacaciones en el país de origen (OI 22/2014)


n/a

 267.000



La nueva política de viajes por vacaciones en el país de origen comenzó a aplicarse en 2015.

Disminución del precio medio del billete de avión como consecuencia de la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas para los viajes que ofrecen tarifas más económicas (restrictivas o billetes no reembolsables) configuradas en pleno cumplimiento de la política de viajes la OMPI e influyen en la reserva anticipada de billetes.


 

Reducción de 1.728 CHF en 2013 a 1.598 CHF en 2014 (7,5% menos que en 2013)

Nueva reducción a 1.481 CHF en 2015 (7,3% menos que en 2014)

2014: Se realizaron esfuerzos considerables para reducir los gastos de viaje, con lo que disminuyó el número de billetes emitidos y el número de casos de presentación tardía de solicitudes de viaje.


2015: La utilización de una herramienta de reservas en línea y la presentación de informes sobre pedidos de autorización de viaje efectuados tardíamente (es decir, 16 días antes del inicio del viaje) han mejorado los índices de reserva anticipada de billetes, con lo que se dispone de tarifas más baratas en el mercado (el precio medio del billete comprende los billetes emitidos por medio de la agencia de viajes, el PNUD y los que compran por su cuenta quienes viajan).

Menor comisión media por transacción pagada en total a la agencia de viajes, al PNUD, y herramienta de reservas en línea.




119

95

La obligación de usar la herramienta de reservas en línea para todos los viajes sencillos (destino único) dio lugar a que la agencia de viajes emitiera el 69% de los billetes y a la disminución de la comisión media por transacción.


Disminución de los costos de adquisición de productos y servicios por la OMPI

2.663.000

3.826.361



2014: se han obtenido ahorros de 1.598.000 CHF gracias al Grupo de Actividades Comunes de Compra de las Naciones Unidas (CPAG) y ahorros de 1.064.000 CHF gracias a las negociaciones de la OMPI tras las licitaciones o a las negociaciones con proveedores únicos.


2015: se han obtenido ahorros de 1.316.919 CHF gracias al Grupo de Actividades Comunes de Compra de las Naciones Unidas (CPAG) y ahorros de 2.509.442 CHF gracias a las negociaciones de la OMPI tras las licitaciones o a las negociaciones con proveedores únicos.

Reducción en el consumo de energía del sistema de refrigeración mediante el uso de agua del lago de Ginebra en lugar de utilizar agua de la red de abastecimiento urbano, sin necesidad de emplear máquinas para disminuir la temperatura, con el consiguiente ahorro de electricidad y agua para el funcionamiento del sistema de refrigeración



35.000

 75.000

 

 

2014: Edificio AB:

Reducción del consumo de electricidad y agua gracias a la conexión del Edificio AB con el sistema de refrigeración. La conexión se llevó a cabo a mediados de año; por lo tanto, solo se obtuvieron ahorros en el segundo semestre.


2015: Edificio AB: ahorros en todo el año (70.000 CHF).


2015: Edificio PCT:

La conexión del sistema de refrigeración con el agua del lago de Ginebra entró en funcionamiento a partir de noviembre de 2015 (por lo tanto, ahorros de 5.000 CHF en 2 meses)

Reducción del consumo de electricidad en todos los edificios de la OMPI como consecuencia de la instalación de detectores de movimiento para la iluminación, bombillas de bajo consumo, un mecanismo de temporización en el aparcamiento y nuevos cuadros de distribución más eficaces para el funcionamiento de las instalaciones eléctricas en los pisos de todos los edificios.

15,000

 45,000

 

 

Las medidas aplicadas en 2014 dieron lugar a ahorros de 15.000 CHF en 2014 y 30.000 CHF en 2015.


Se han seguido aplicando las medidas en otros pisos y zonas de los edificios del recinto de la OMPI y han producido nuevos ahorros de 15.000 CHF en 2015.

Reducción del consumo de agua como consecuencia, entre otros factores, del uso de agua del lago en lugar de agua de la red de distribución urbana

19.500

 125.500

 

 


Reducción en la tarifa eléctrica debido al contrato suscrito con el nuevo proveedor tras la licitación con otros organismos de las NN.UU. en Ginebra

n/a

 164.000




El contrato con el nuevo proveedor entró en vigor el 1 de enero de 2015.

Rescisión del contrato de alquiler de áreas de almacenamiento ubicadas fuera del recinto

12.178

(7.845 CHF en Meyrin IV y

4.333 CHF en La Praille)


 54.150

(31.380 CHF en Meyrin IV,

15.000 CHF en La Praille y

7.770 CHF en Meyrin II)





El contrato de alquiler de Meyrin IV se rescindió el 30 de septiembre de 2014. El de La Praille, en noviembre de 2014.


En 2015, se rescindió por anticipado el contrato de alquiler de Meyrin II (antes de la fecha estipulada en el contrato, a fines de enero de 2016, debido al acuerdo alcanzado con el inquilino siguiente).

Rescisión del contrato de alquiler de 32 plazas de estacionamiento en el Parking des Nations en varios lotes, entre agosto y diciembre de 2014.


3.404

  61.440


 

 



Rescisión del contrato de alquiler de otras 20 plazas de estacionamiento en el Parking des Nations en varios lotes en 2015


n/a


62.052






Rescisión del contrato de alquiler de 5 plazas de estacionamiento en el aparcamiento del edificio del CAM en 2015.

n/a


8.340





Reducción del uso de material de oficina

8.193

 9.269


 

 

Los ahorros obtenidos en 2014 aumentaron ligeramente en 2015.

Implantación de un sistema de gestión de dispositivos móviles (MDM) con servicios más integrados ofrecidos a menor costo. (OI 17/2014)

112.691

 277.540

Reducción del costo medio mensual de los dispositivos, de 177 CHF en 2013 a 111 CHF en 2014 (un 37%)

Aumento del costo medio mensual de los dispositivos, de 111 en 2014 a 115 en 2015 (un 3.6%). El costo medio en 2015 sigue siendo sensiblemente inferior al costo de 2013.

Disminuyeron los gastos totales relacionados con la suscripción de Swisscom, que pasaron de 799.815 CHF en 2013 (374 dispositivos al final del año) a 520.430 CHF en 2014 (404 dispositivos al final del año). En 2014 se incurrió en un costo único de proyecto de 166.784 CHF, que abarca la renovación de los dispositivos, la nota de crédito de Swisscom para la compra de dispositivos, las licencias del sistema MDM y el establecimiento de la infraestructura de dicho sistema. En 2015, los gastos totales ascendieron a 522.276 CHF (364 dispositivos al final del año).

Aplicación de una nueva política de gestión de buzones de correo a partir de marzo de 2015

n/a


70.000



La nueva política dio lugar al archivo y progresiva limpieza de más de 1.480 antiguos buzones de correo a lo largo de 2015. La reducción neta, que asciende aproximadamente a 113.000 CHF por año, seguirá realizándose en forma de ahorro de costos durante el bienio 2016/17.

Reducción en los costos de traducción debido a la renegociación de contratos con los traductores externos, la puesta en marcha de licitaciones internacionales para traducciones al árabe, chino y ruso, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la subcontratación de traducciones al español y al francés, y el uso de herramientas de terminología y traducción asistida por computadora.

306.375


601.084

Reducción en el costo de traducción por palabra, de 0,63 CHF en 2013 a 0,59 en 2014 (es decir, una disminución de 0,04 CHF por palabra)


Se redujo el costo por palabra a 0,57 CHF en 2015 (es decir, otra disminución de 0,02 CHF)

 

Reducción de los costos de impresión tras las negociaciones del contrato base para las impresoras.

243.000***


 399.000

Reducción del costo por página de 0,20 CHF en 2013 a 0,15 CHF en 2014 (un 26%)***

El costo por página ascendió a 0,15 CHF en 2015, el mismo que en 2014.

 

Reducción de los costos de correo debido a la negociación de tarifas reducidas con los proveedores de servicios de correo externos y al agrupamiento de las direcciones

71.662***


 189.367

 

 

Las renegociaciones de contratos con los proveedores de servicios de correo han dado lugar a una disminución global de los costos de correo cifrada en un 4% en comparación con 2013.


2015: Reducción del 11% en 2015 en comparación con 2013.

Reducción del número de guardias de seguridad subcontratados y del número de horas que trabajan.

331.882***



 708.739

 

 

2014: Reducción global del 8,4% (331.882 CHF), de 2013 (3.943.837 CHF) a 2014 (3.611.955 CHF), como consecuencia de la reducción del número de guardias de seguridad de

ARNDT en 2014, y una reducción del 25% en los efectivos necesarios para movilizarse en caso de emergencia.


2015: Reducción global del 17,9% (708.739 CHF) de 2013 a 2015 (3.235.098 CHF) como consecuencia de la redistribución eficaz de los guardias de seguridad de ARNDT tras la instalación de las puertas de acceso rápido, y el Centro de Operaciones de Seguridad como parte del proyecto H-MOSS, con lo que se ha reducido el número total de horas de trabajo de los guardias de seguridad; y una reducción del 29% en los efectivos necesarios para movilizarse en caso de emergencia.

Menores costos en general con respecto a la tramitación de las solicitudes internacionales en el marco del Sistema de La Haya

 

 

Reducción del costo unitario por dibujo o modelo nuevo/renovado, de 420 CHF en 2013 a 366 CHF en 2014 (es decir, 54 CHF o una disminución del 13%). Reducción del costo unitario por documento inscrito en el Registro, de 1.570 CHF en 2013 a 1.483 CHF en 2014 (es decir, 87 CHF o una disminución del 5,5%)


Otra reducción del costo unitario por dibujo o modelo nuevo/renovado, de 366 CHF en 2014 a 337 CHF en 2015 (es decir, 29 CHF o una disminución del 7,9%). Otra reducción del costo unitario por documento inscrito en el Registro, de 1.483 CHF en 2014 a 1.153 en 2015 (es decir, 330 o una disminución del 22,3%)


Cabe remitirse al documento PPR de 2014/15 para más información sobre los indicadores de las operaciones del Sistema de La Haya.

Primas más bajas como consecuencia de la renegociación del nuevo contrato de seguro de accidentes profesionales

n/a

200.000



La renegociación del contrato de seguro de accidentes profesionales ha dado lugar a unos ahorros que se cifran en 200.000 francos suizos en 2015.


En caso de que las cifras no correspondan al total se deberá al redondeo de los importes.

*información facilitada según lo expuesto en el documento WO/PBC/23/COST EFFICIENCIES REALIZED IN 2014, salvo que se indique lo contrario

**Ahorros anuales en 2015 en comparación con 2013

***Cifras revisadas en abril de 2016




RECUPERACIONES DE COSTOS EN 2014/15



Recuperación de costos






A

2014
Ahorros anuales

(francos suizos)*


B

2015
Ahorros anuales

(francos suizos)


C

Desglose de costos en 2014*
(francos suizos)


D

Desglose de costos en 2015
(francos suizos)


E

Notas






F

Dependencia a cargo





G

Ingresos generados por el alquiler de locales de la OMPI a otras entidades**

195.000

 195.000


124.766 CICE
17.500 Antena de Swisscom
32.500 Antena de Orange
9.504 AMFIE (una oficina estándar en el CAM)
9.298 cajero automático de la UBS en el edificio GBI

124.766 CICE
17.500 Antena de Swisscom
32.500 Antena de Orange
9.504 AMFIE (una oficina estándar en el CAM)
9.298 cajero automático de la UBS en el edificio GBI


 

División de Infraestructura de Locales

Ingresos generados por el reembolso de la diferencia abonada entre 2013 y 2014 por el proveedor de electricidad al haber cumplido el objetivo anual de ahorro de electricidad como consecuencia de las medidas de ahorro aplicadas y como incentivo para seguir reduciendo el consumo de electricidad.


21.300

 n/a


Pago único efectuado por el proveedor de electricidad al final del año

n/a


No se aplica en 2015 puesto que el nuevo proveedor de electricidad, seleccionado mediante la licitación de un organismo de NN.UU. en Ginebra, no ofrece ese tipo de incentivo.

División de Infraestructura de Locales


* Información facilitada según lo expuesto en el documento WO/PBC/23/COST EFFICIENCIES REALIZED IN 2014

** Las cifras anuales de ingresos correspondientes al CICE figuran en cifras brutas sin compensar las reducciones debidas a labores de mejora ejecutadas durante el bienio 2014/15






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