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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Procesos Estratégicos: son los procesos que tienen por objetivo asegurar el futuro de la Organización, para lo cual deben proveer: dirección organizacional, formulación de la estrategia, bases para la implantación de la misma y aprendizaje tanto organizacional como estratégico.
  • Procesos Core u Operativos: son los procesos que tienen por objetivo identificar y atender los requerimientos de los clientes del Banco, para lo cual deben entender las necesidades del mercado, combinar y transformar recursos para obtener y entregar productos y servicios conforme a los requisitos del cliente.

  • Procesos de Apoyo: son los procesos que tienen por objetivo dar soporte a los Procesos Estratégicos y Procesos Core, de tal modo que estos puedan ejecutarse, proveyéndoles para ello de insumos, tecnología, recursos humanos y otros. La salida de estos procesos no va directamente a los clientes del Banco.

        1. Modelo de CORE Bancario

    Del Modelo Referencial de Procesos se desprende el Modelo de CORE Bancario, el cual queda definido como el conjunto de los Procesos CORE u Operativos del Banco de la Nación, sobre el que se orientará la implementación del nuevo CORE Bancario.

    Con el fin de tener un mejor entendimiento sobre el Modelo de CORE Bancario, éste ha sido agrupado de la siguiente manera:

    • Grupo de Procesos de Mercadeo y Venta: incluye los procesos necesarios para identificar necesidades y requerimientos de mercados y clientes objetivo actuales y potenciales, desarrollar productos y servicios que satisfagan dichas necesidades y requerimientos, y a la atención o comercialización de los mismos en los canales de atención correspondientes. Los procesos incluidos en este grupo son: Entendimiento del Mercado, Desarrollo de Productos y Servicios, y Atención al Cliente que comprende principalmente la Comercialización de Productos y Servicios.

    • Grupo de Procesos de Soporte Operativo: incluye los procesos necesarios para que la atención de los clientes se ejecute de manera adecuada según sus requerimientos y especificaciones, de acuerdo a la regulación y normas correspondientes. Este grupo de procesos incluye los Procesos de Atención Back Office o Auxiliares y el Proceso de Tesorería e Inversiones.

    • Grupo de Procesos de Post-Venta: incluye los procesos necesarios para atender requerimientos posteriores vinculados a la prestación de los productos o servicios comercializados al cliente, tales como los procesos de Gestión de Reclamos (el Banco de la Nación tiene una aplicación desarrollada In House), y Servicio de Certificaciones.

        1. Alcance de la Solución de Nuevo Core Bancario a Contratar

    Para fines del presente documento, queda definido como alcance del Nuevo Core Bancario a contratar, todos los procesos CORE del Banco de la Nación (o Modelo Referencial de CORE Bancario, definido líneas arriba) excluyendo los procesos de Entendimiento del Mercado, Tesorería e Inversiones, y los procesos correspondientes a los módulos de Fideicomisos y Comercio Exterior, comprendidos en otros proyectos del Banco.

    Los procesos que quedan dentro del alcance de la solución a contratar bajo los presentes términos de referencia, y que han servido de base para la elaboración de los requerimientos funcionales descritos en capítulos posteriores, son:

    • Proceso de Desarrollo de Productos y Servicios (indicado en los requerimientos funcionales como parametrización).

    • Proceso de Atención al Cliente que incluye la Comercialización de Productos y Servicios en la Plataforma de Caja o Ventanilla y en la Plataforma Comercial y de Servicios.

    • Procesos de Atención Back Office o Auxiliares, incluye los procesos Canje Electrónico, Manejo de Efectivo y Bóvedas, Embargos, Levantamiento de Secreto Bancario entre otros.

    Para el servicio de Levantamiento de Secreto Bancario, se recibe las solicitudes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fiscalía de la Nación o de los Jueces y Tribunales, mediante Oficios Múltiples u oficios individuales, en relación a personas procesadas por diversos ilícitos. La consulta se efectúa en el Aplicativo que gestiona la BDUC – Base de Datos Única de Clientes y Aplicativos de Emulación e Intranet.

    • Procesos de Atención Post Venta, incluye los procesos de Atención de Reclamos y el Servicio de Certificaciones.

    El alcance de la contratación del Nuevo Core Bancario incluye la interacción de los procesos CORE con determinados Procesos de Apoyo que resultan esenciales para la operatividad y cumplimiento del Banco. En este contexto, debe entenderse como interacción, a la entrega de información operativa desde los procesos CORE a los Procesos de Apoyo para la elaboración y/o generación de reportes requeridos por instancias internas y/o externas al Banco. En algunos casos, según se detalla en los requerimientos funcionales, la solución de Core generará directamente dichos reportes, y en otros casos sólo entregará la información necesaria al sistema correspondiente para su posterior elaboración.

    Dentro del alcance del Proyecto, los Procesos de Apoyo que interactúan con la Solución de Nuevo Core Bancario son:

    a) Proceso de Administración Contable

    b) Proceso de Gestión Integral de Riesgos

    c) Procesos de Control y Prevención de Lavado de Activos

    d) Proceso de Reportes Regulatorios y de Control.



    De los canales de atención que actualmente maneja el Banco de la Nación, a continuación se detalla la relación de estos respecto al Alcance del Nuevo Core Bancario:



    • Plataforma de Caja o Ventanilla fijas y remotas: su reemplazo ESTÁ INCLUIDO en el Alcance del Nuevo Core Bancario.

    • Banca por Internet: su reemplazo NO ESTÁ INCLUIDO en los requerimientos mínimos para el Nuevo Core Bancario, pero debe estar contemplada su INTEGRACIÓN transaccional al Nuevo Core Bancario.

    • Cajeros Automáticos (ATM): su reemplazo NO ESTÁ INCLUIDO en el Alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe estar contemplada su INTEGRACIÓN transaccional al Nuevo Core Bancario.

    • Puntos de Venta (POS): su reemplazo NO ESTÁ INCLUIDO en el Alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe estar contemplada su INTEGRACIÓN transaccional al Nuevo Core Bancario.

    • Plataforma Comercial y de Servicios: su automatización ESTÁ INCLUIDA en el Alcance del Nuevo Core Bancario. Esta plataforma atenderá todos los servicios sin recibir ni desembolsar efectivo, estará vinculada con todos los módulos de negocios y brindará atención a reclamos, servicio de certificaciones, confirmación de saldos, copia de documentos digitalizados, entre otros.

    • Banca por Celular: su reemplazo NO ESTÁ INCLUIDO en el Alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe estar contemplada su INTEGRACIÓN al Nuevo Core Bancario.

    • Banca por Teléfono (IVR): su reemplazo NO ESTÁ INCLUIDO en el Alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe estar contemplada su INTEGRACIÓN al Nuevo Core Bancario, a través de interfaces.

    • Cajeros Corresponsales: su reemplazo NO ESTÁ INCLUIDO en el Alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe estar contemplada su INTEGRACIÓN transaccional al Nuevo Core Bancario.



    No están comprendidos dentro del alcance de la Solución de Nuevo Core Bancario los siguientes procesos:

    • Entendimiento del Mercado: su integración al Nuevo Core Bancario debe estar contemplada en caso se implemente antes de la culminación del Proyecto Nuevo Core Bancario.

    • Rentabilización de Fondos (Tesorería e Inversiones): su integración al Nuevo Core Bancario debe estar contemplada. El proceso de Tesorería e Inversiones está excluido de alcance de la solución del Nuevo Core Bancario, pero debe estar preparado para integrarse con el módulo Back Trader Live.

    • Comercio Exterior: NO ESTA INCLUIDO en el alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe contemplarse su integración al mismo.

    • Fideicomisos NO ESTA INCLUIDO en el alcance del Nuevo Core Bancario, pero debe contemplarse su integración al mismo.

    • Los Procesos Estratégicos, NO ESTAN INCLUIDOS en el Alcance del Nuevo Core Bancario.

    • Los Procesos de Apoyo, NO INCLUIDOS en el Alcance del Nuevo Core Bancario son:

      • Proceso de Gestión Logística

      • Proceso de Gestión Financiera

      • Proceso de Asesoría Jurídica

      • Proceso de Gestión de Recursos Humanos

      • Proceso de Gestión de Tecnología y Sistemas

      • Proceso de Gestión de Auditoría Interna



      1. Tecnología del Banco de la Nación

    A continuación, se describe la tecnología actual del Banco de la Nación, la cual está basada principalmente en servidores mainframe, sobre los cuales reside la mayor parte de los productos y servicios del Banco.

    Esta descripción tiene el propósito de informar a los Postores acerca de los detalles de la plataforma tecnológica del Banco y particularmente de sus capacidades transaccionales, tomando en cuenta que es en esta plataforma donde residirá la nueva solución de Core Bancario.

        1. Infraestructura central de hardware

          1. Servidores Mainframe

    Los servidores Mainframe soportan todas las operaciones del Banco en un esquema de alta disponibilidad, trabajando en configuración de Parallel Sysplex, para que sean mutuamente contingentes ante posibles fallas por eventos fortuitos que puedan ocurrir en su normal operatividad. Las características de estos servidores se describen a continuación:

    Servidor Mainframe Centro de Cómputo Principal: Mainframe IBM System z/Enterprise 114 modelo 2818-V01, de 429 MIPS, 64 GB de memoria RAM, interconectado con el servidor mainframe del Centro de Cómputo Backup a través de fibra oscura haciendo uso de multiplexores DWDM. La distancia de la fibra es inferior a los 15 km y no afecta el tiempo de respuesta.

    Ambos servidores mainframe balancean la carga transaccional a través de la funcionalidad Parallel Sysplex haciendo uso del Workload Manager del z/OS que además de tener funcionalidades de balanceo de carga permite mover toda la carga a uno de los computadores en caso de desastres.

    Servidor Mainframe Centro de Cómputo Backup: Mainframe IBM System z/Enterprise 114 modelo 2818-T01 de 340 MIPS, 64 GB de memoria RAM, interconectados por fibra oscura.

    Los servidores mainframe del Centro de Cómputo Principal y Backup tienen “activas” la partición (LPAR) de Producción y las particiones de Desarrollo y Certificación.

    El servidor Mainframe del Centro de Cómputo Backup, tiene en una de sus particiones lógicas el sistema operativo z/VM donde se virtualizan máquinas z/Linux.

    La capacidad de MIPS que se tiene actualmente en el Core Bancario ha considerado un crecimiento hasta finales del 2014. Actualmente el uso de los MIPS es cercano al 80%.



          1. Almacenamiento Corporativo

    El Banco de la Nación cuenta con una red SAN formada por Switches Brocade y dos (02) equipos de almacenamiento HITACHI USPV que cuentan, entre otras, con las siguientes funciones:

    • Parallel Access Volume (PAV) para la capacidad de almacenamiento efectiva en RAID 5 (7+1).

    • Conexión física con canales Ficon, punto a punto.

    • Tolerancia a desastres.

    • Funcionalidad de zonificación de la red SAN.

    • Cuenta con software de administración.

    • Soporte para discos de 15000 rpm.

    • Soporte de arreglo RAID 5 y RAID10.

    • Cuenta con licenciamiento para replicación de forma sincrónica.



    AMBIENTE

    CAPACIDAD EN TB

    Producción

    1.2

    Certificación

    0.7

    Desarrollo

    0.6

    z/VM

    2.0

    TOTAL EN TB

    4.5

          1. Impresoras

    La plataforma actual soporta los requerimientos de impresión con 3 impresoras matriciales Info Print 6500 Modelo V20, las cuales tienen una velocidad de impresión de 2,000 líneas por minuto. Este equipamiento responde a los requerimientos de impresión actuales.

          1. Librería de Cintas

    El Banco de la Nación cuenta con una solución tecnológica de respaldo de datos en librerías virtuales para los ambientes Mainframe y Plataforma de Arquitectura Abierta de última generación que consta de:

    • 2 Librerías de virtualización (CCP - Centro de Cómputo Principal y CCB - Centro de Cómputo Backup) que emulan 256 drives. La conexión al mainframe se da a través de canales FICON (2 por nodo) de 4 GB. Almacena un total de 8 TB.

    • 2 Librerías Robóticas (CCP y CCB) que permiten realizar el respaldo desde los Virtualizadores asignados al servidor mainframe y de los ambientes para la plataforma de arquitectura abierta. Cada librería cuenta con 600 slots para mainframe y 600 para la plataforma de arquitectura abierta.

          1. Servidores Stratus

    Este documento considera, como parte del procesamiento centralizado, aunque sin ser parte constituyente de los servidores mainframe, a los siguientes:

    • 2 servidores Stratus FT5600, cada uno de 4 procesadores Intel Xeon de 3.06 GHz, 6 GB de memoria y 310 GB en disco, ejecutando el sistema operativo FT-Linux basado en Red Hat Linux (Kernel 2.4.18) uno en el Centro de Cómputo Principal y otro en el Centro de Cómputo Backup para la atención de la red de cajeros automáticos. Estos servidores tienen repartida la carga de cajeros pudiendo, uno de ellos, en caso de una contingencia o desastre, asumir la carga de la totalidad de la red de cajeros automáticos.

          1. Servidores para Uso Administrativo

    El Banco de la Nación cuenta con una plataforma de servidores físicos y virtuales basada en servidores IBM Blade Center que albergan y son el soporte de infraestructura de todas las aplicaciones y servicios administrativos: correo electrónico, software de ERP, servicios de directorio activo, plataforma de colaboración, servidores de aplicaciones, proxies, SFTP, Bases de Datos, software de antivirus entre otros.

    Se cuenta también con servidores HP y SUN para el monitoreo y la gestión de redes a través de las herramientas HP Open View y suite de BMC respectivamente.



        1. Infraestructura Central de Software

          1. Software Mainframe

    • Sistema Operativo z/OS V1R13.0 (se cuenta además con las funcionalidades de Parallel Sysplex y Workload Manager).

    • Software de comunicaciones de los servidores mainframe, sobre el Sistema Operativo z/OS:

    Los servidores mainframe cuentan con soporte de comunicaciones para SNA y TCP/IP. El soporte de comunicaciones está incluido en el software z/OS Communications Server a través de los productos VTAM y TCP/IP.

    • Software para el control de procesos en Batch: JES2. Los procesos batch de actualización de saldos son altamente críticos, en especial en los procesos de cuentas corrientes y cuentas de ahorro.

    • Software para el desarrollo de programas y aplicaciones: Enterprise COBOL for z/OS.

    • Software para edición de archivos y textos: TSO y CA-Roscoe.

    • Software Transaccional:

    • CICS Transaction Server 2.3 con funcionalidades propias de OLTP.

    • CICS Transaction Server 3.1 con funcionalidades añadidas de CICS-SOAP.

    • CICS Transaction Server 3.2 con funcionalidades añadidas de Web Services.

    • CICS Transaction Server 4.2 con funcionalidades añadidas de Web Services, a migrarse con la versión 1.13 del z/OS

    • TOLD II12 (Producto despachador de transacciones).

    • Administrador de Procesos Automatizado Control-M.

    • Manejadores de Base de Datos de los servidores mainframe:

    • Base de Datos IBM-DB2 versión 10 en el ambiente de Desarrollo. El Banco se encuentra en un proceso de adquisición de las licencias en los ambientes de Certificación, Producción y Respaldo.

    • Base de Datos CA-Datacom versión 11 SP4.

    • Archivos VSAM.

    • Archivos Planos.

    Los archivos en base de datos se trabajan con llaves alternantes para un mejor acceso de la información almacenada.

    • Software Security Server – RACF para la administración de la seguridad de los ambientes z/OS.

    • Los servidores Stratus que atienden la red de cajeros automáticos cuentan con el siguiente software:

      1. FT Linux 2.4 basado en Red Hat, versión del kernel 2.4.18.

      2. Manejador de Base de Datos Informix DS 9.4.

      3. ESP/LINK 4.3, Administrador de la red de cajeros automáticos.

      4. Interfaz de comunicaciones TCP/IP para la comunicación con los servidores mainframe del Banco.

    El Core Bancario actual tiene una base de datos única de clientes (BDUC) que reside en bases de datos CA-DATACOM instalado en el servidor mainframe z/Series.

    El Banco de la Nación es responsable de los procesos de migración, de los sistemas operativos que viene usando, a las versiones con soporte vigente.

    El proceso de migración de los sistemas operativos no será computado dentro del plazo de entrega.

          1. Software de Servidores para Uso Administrativo

    Las aplicaciones que brindan soporte a las actividades diarias, tanto operativas como administrativas están desarrolladas en la siguiente plataforma de software:

    • Sistemas operativos: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux Red Hat Enterprise, HP Unix y Sun Solaris.

    • Bases de Datos en Oracle, Informix, MS/SQL Server 2005, MS/SQL 2008 y DB2 Express.

    • Frameworks de desarrollo estándar: Java(J2EE), .NET

    • Se tiene implementada la solución de identidades y accesos Tivoli para la administración y gestión de Seguridad que está formada por:

    1. ITIM (Tivoli Identity Manager), para la gestión de roles e identidades.

    2. TAMEB (Tivoli Access Manager for E-Business), para el control de acceso y autentificación única a nivel de estaciones de trabajo a las aplicaciones web.

    • Tivoli Storage Manager (TSM), para la administración y gestión de los procedimientos de Backup/restore corporativos de la plataforma distribuida.

    • Suite de producto de la empresa BMC y HP Open View (NDM) para la gestión del monitoreo de la infraestructura tecnológica.

    • Hub de Integración”: Se conoce de esa forma a los componentes de software que conforma el middleware necesario para los proyectos de integración y SOA principalmente. Esta plataforma de integración esta también conformada por una aplicación que permite una administración más eficiente de las entidades (interfaces) con las que el Banco interactúa.

    Los productos que forman este middleware son los siguientes:

    a) CICS (feature Web Services for CICS)

    b) Websphere MQ Series

    c) Websphere Message Broker

    d) Websphere Application Server

    • CICS (feature Web Services for CICS): Se ejecuta en los servidores mainframe con sistema operativo z/OS.

    • Websphere MQ Series, Websphere Message Broker y Websphere Application Server: Se ejecutan en servidores de plataforma distribuida.

    Todos los productos mencionados se encuentran licenciados por el Banco.




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