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Servicio integral de reservacion, expedicion y entrega de pasajes aereos

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Anexo 17

Modelo de Contrato”


CONTRATO DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.











































CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. ANA REBECA MARTÍNEZ DEL SOBRAL BRIER, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _______________ S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE, ACTO POR LA C. _________________ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISIÓN” Y “EL PROVEEDOR” RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Declara “LA COMISIÓN” a través de su representante:


  1. Que es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2, apartado D., fracción III, 98-B, 98-C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1, 2, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 366 de la Ley Instituciones de Seguros y de Fianzas, y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. CNS-901213-D90.

  2. Que su representante quien ocupa el cargo de Directora General de Planeación y Administración, se encuentra facultada para celebrar el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2015.

  3. Que la adjudicación del presente contrato se llevó a cabo mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-006C00001-E89-2016 , de conformidad con los artículos 26, fracción II, 26 Bis, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

  4. Que cuenta con recursos presupuestales y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato para el ejercicio fiscal 2016, como se desprende en la suficiencia presupuestal del __ de diciembre de 2016 de la Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Control Presupuestal afecta a la partida presupuestal 37101 (Pasajes Nacionales) y 37106 (Pasajes Internacionales), incluida en el presupuesto para el ejercicio 2017.

  5. Que tiene su domicilio en Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, 2º piso, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.



II. Declara “EL PROVEEDOR” a través de su representante:


  1. Que es una Sociedad Mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según consta en Escritura Pública, No. _________ de fecha ______ de _______ de __________ ante la fe del Notario Público, No.______ Lic. __________________ de la Ciudad de México.

  2. Que cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, según consta en Escritura Pública No. ____________, de fecha _____ de ________ del ________, ante la Fe del Notario Público Lic. ____________, No.__________ de la Ciudad de ____________.

  3. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta, que ni él ni ninguno de los socios o accionistas asociados desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento.


  1. Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentó a “LA COMISIÓN”, el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2015, así como el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que emite la opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de conformidad con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.

  2. Que tiene su domicilio en ________No. ________, Colonia _________, Delegación_________, C.P. ____________, Ciudad de México y cuenta con R.FC._____________



En razón de lo anterior, y reconocida mutuamente la personalidad con la que se ostentan, en el acto las partes convienen en obligarse bajo las siguientes:



OBJETO DEL CONTRATO


PRIMERA. “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales que requiera “LA COMISIÓN” de conformidad con el Anexo Técnico de la Convocatoria de la cual deriva el presente instrumento.



RELACION DE ANEXOS


SEGUNDA.- Para los efectos de este contrato, la descripción pormenorizada de los servicios objeto del mismo, alcances y especificaciones, serán los señalados en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-006C00001-E89-2016, que se identifica como Anexo Uno, y la propuesta técnica y económica de “EL PROVEEDOR” que se identifica como Anexo Dos, mismos que forman parte integrante del presente instrumento jurídico como si a la letra se insertaran.

vigencia del contrato:


TERCERA.- El presente contrato tendrá una vigencia a partir del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su posible conclusión anticipada en los casos previstos en

su clausulado.


HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.


CUARTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a contar con la capacidad de dar atención las 24 horas del día de lunes a domingo durante la vigencia del presente contrato, ya sea presencial, telefónica o virtual


importe de la contratación


QUINTA.- El importe total de los servicios objeto de este contrato ascenderá a la cantidad Minimima de $ ( PESOS 00/100 M.N), y máxima de $ ( PESOS 00/100 M.N) sin incluir Impuestos .


Ambas partes manifiestan de común acuerdo que los precios de este contrato son fijos e incondicionados por lo que bajo ninguna circunstancia podrán aumentar durante la vigencia del presente contrato.


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, se estará a lo previsto por el tercer párrafo, del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso por concepto de penas convencionales y/o deductivas, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.


forma de pago


SEXTA.- El importe a que se refiere la cláusula QUINTA del presente contrato, será cubierto en moneda nacional a mensualidades vencidas.


Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA COMISIÓN” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por medio de transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número _______, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número ______________ que le lleva el Banco ___________ (_________), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ____________, previa presentación de la factura que corresponda. En el supuesto que “EL PROVEEDOR” cambie de número de cuenta bancaria y/o de institución bancaria bastará con informar de dichos cambios al Administrador del presente contrato al correo electrónico ebravo@cnsf.gob.mx sin necesidad de celebrar un convenio modificatorio.


Las facturas que presente “EL PROVEEDOR” serán electrónicas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en formato pdf y xml.


Invariablemente deberán enviarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en la dirección electrónica ventanilladgpa@cnsf.gob.mx. La recepción de las facturas electrónicas, será a través del envío de una constancia de recepción.


Asimismo, “EL PROVEEDOR” entregará a “LA COMISIÓN”, las facturas impresas en formato pdf y xml en la Ventanilla Única, ubicada en el primer piso, túnel conector, lado sur, en el domicilio señalado en el inciso f) de la declaración I del presente contrato.


El cómputo de días para que “LA COMISIÓN” realice el pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de las facturas electrónicas se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica ventanillaunica@cnsf.gob.mx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas.


En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica ventanillaunica@cnsf.gob.mx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas.


En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA COMISIÓN” realice el pago quedará interrumpido.


Las facturas electrónicas, deberán indicar el número de contrato respectivo, la razón social o denominación de “EL PROVEEDOR”, y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales previa verificación de la prestación del servicio y aceptación del mismo por parte del Administrador del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales de “LA COMISIÓN”.


El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la factura y remisión de la constancia de liberación respectiva.


El pago no se considerará como la aceptación plena del objeto de este contrato, ya que “LA COMISIÓN” tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR” por los servicios mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.



OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES


SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a:


  1. Asegurar el cumplimiento de las políticas de viaje que establezca la “LA COMISIÓN” en la provisión de su servicio.


  1. Verificar que el personal que solicite los pasajes aéreos sea el autorizado por “LA COMISIÓN” a través del listado que ésta le proporcione, el cual incluirá: número de empleado, nombre completo, cargo y firma correspondiente. Y Mantener bajo resguardo el nombre y la firma del personal autorizado



  1. Contar con la capacidad de dar atención las 24 horas del día de lunes a domingo, durante la vigencia del contrato, ya sea presencial, telefónica o virtual.


  1. Contar con las líneas telefónicas directas y disponibles en todo momento, conforme lo solicite “LA COMISIÓN”, para que el personal autorizado de la misma pueda realizar las reservaciones, consultas y solicitudes de expedición de pasajes.


  1. Designar al o los ejecutivos de cuenta que “LA COMISIÓN” le solicite de acuerdo a sus necesidades. Se deberá proporcionar el nombre de la persona a contactar y los datos de contacto que solicite “LA COMISIÓN” para atención en casos extraordinarios y que tenga la capacidad de decisión para resolver cualquier contingencia, tanto administrativa como operativa que se presente durante la vigencia del contrato. Asimismo, será la persona que tendrá contacto directo con la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales; Subdirección de Recursos Financieros y Departamento de Tesorería e Inversiones, adscritos a la Dirección General de Planeación y Administración, para verificar todos los temas relativos a facturación, descuentos, o bonificaciones.


  1. Los Ejecutivos de Cuenta deberán estar equipados con los medios de comunicación: correo electrónico, teléfono celular y teléfono de oficina, contando con un horario abierto para situaciones urgentes que se puedan presentar; siendo ellos la primera instancia para la solicitud de reservaciones y/o emisión de boletos, previa autorización de “LA COMISIÓN”, así mismo el ejecutivo de cuenta deberá tener plena capacidad de decisión en materia operativa y administrativa.


  1. Notificar por escrito por lo menos con 3 días naturales de anticipación, cualquier cambio de ejecutivo de cuenta o en los datos de contacto referidos en el punto anterior.


  1. Proporcionar una escalatoria jerárquica de representantes o ejecutivos a los cuales “LA COMISIÓN” podrá acudir en caso de no recibir adecuada y oportunamente el servicio requerido a efecto de solucionar inmediatamente las necesidades existentes, proporcionando el nombre de la persona a contactar y los datos del contacto que solicite “LA COMISIÓN” con la finalidad de asegurar la prestación oportuna del servicio las 24 horas del día durante la vigencia del contrato.



  1. EL PROVEEDOR” deberá confirmar en un máximo de 30 minutos las reservaciones, tarifas aplicadas; en su caso, números de asientos, así como sus restricciones, remitiendo en su caso las claves de reservación. En caso de no dar cumplimiento a este punto se hará acreedor a las penas convencionales señaladas en el presente contrato


  1. EL PROVEEDOR” deberá proporcionar información al momento de realizar la compra del pasaje de avión sobre: costo, tarifa aplicada, restricciones y condiciones del pasaje aéreo establecidas por la línea aérea.


  1. EL PROVEEDOR” adjudicado ofrecerá en todo momento las tarifas más económicas disponibles en el mercado al momento de la expedición del boleto correspondiente.



  1. En caso de algún cambio imputable a las aerolíneas que presten el servicio respecto de las reservaciones solicitadas, apoyar al servidor público comisionado y al personal que “LA COMISIÓN” designe para tal efecto, para asegurar que el servidor público comisionado llegue a su destino.


  1. Realizar cualquier cambio en los vuelos, sin costo adicional 8 horas antes de cualquier vuelo nacional e internacional, previa solicitud del responsable designado por “LA COMISIÓN”


  1. Efectuar los cambios y cancelaciones en cuanto al boletaje que requiera “LA COMISIÓN”, apegándose a las condiciones y tarifas establecidas por las líneas aéreas para el caso de cada pasaje aéreo.


  1. Efectuar los cambios y cancelaciones que requiera el servidor público comisionado de “LA COMISIÓN” de conformidad con los tiempos y cargos establecidos por cada una de las líneas aéreas conforme a las tarifas contratadas.


  1. El reembolsar el cual no deberá exceder de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud via correo electrónico. penas convencionales señaladas en el punto 7 de las Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio.


  1. Tramitar el reembolso a través de notas de crédito a nombre de “LA COMISIÓN”.


  1. Realizar modificaciones, transferencias o reembolsos del pasaje aéreo, únicamente a solicitud expresa del personal autorizado por “LA COMISIÓN”



  1. Presentar en archivo electrónico al correo que señale “LA COMISIÓN” un reporte mensual de los servicios proporcionados al personal que sea designado para tal efecto. El reporte deberá presentarse dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente a aquel que se reporta y su contenido deberá reflejar lo siguiente para cada vuelo:


Nombre del viajero

Fecha de viaje

Destino

Ruta utilizada

Línea aérea

Tipo de tarifa

Costo de tarifa

Número de boleto

Observaciones

Ahorros

  1. Entregar al personal que designe “LA COMISIÓN” en archivo electrónico al correo que se señale para tal efecto, un informe mensual que detalle las cancelaciones y reembolsos gestionados. El reporte deberá presentarse dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente a aquel que se reporta.



Las obligaciones antes mencionadas son enunciativas por lo que “EL PROVEEDOR” deberá contemplar las demás obligaciones y responsabilidades señaladas en el “Anexo Único” del presente instrumento jurídico.


RECLAMACIÓN DE TERCEROS


OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad en que incurra, por violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con respecto a los servicios utilizados para la prestación de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA COMISIÓN” dará aviso por escrito a las autoridades competentes, en caso de ser procedente y a “EL PROVEEDOR” dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la violación o infracción administrativa. Asimismo, en caso de litigio como consecuencia de lo anterior “EL PROVEEDOR” se compromete a sacar en paz y a salvo a “LA COMISIÓN” y a reemplazar los servicios, o modificarlos, y en su defecto, devolver los importes pagados por los mismos, devolución que se realizará en un plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la notificación por escrito; en caso de no hacerlo, “LA COMISIÓN” dará por rescindido el presente contrato y “EL PROVEEDOR” deberá pagar los gastos que hubiere erogado “LA COMISIÓN” con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, así como por los daños y perjuicios que hubiera sufrido, en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente determine el monto respectivo.


En caso de que “EL PROVEEDOR” no pueda continuar prestando los servicios objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA COMISIÓN” lo darán por rescindido.


ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO


NOVENA.- Para vigilar la adecuada prestación de los servicios objeto de este contrato, “LA COMISIÓN” designa como Administrador del presente instrumento al Subdirector de Recursos Financieros C.P Ernesto Bravo Sánchez, o quien lo sustituya y supervisor del contrato al Jefe de Departamento de Tesorería e Inversiones C.P José Luis Morales Reyes, o quien lo sustituya; debiendo “EL PROVEEDOR” atender las indicaciones que éstos realicen en forma expresa.


EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad para que “LA COMISIÓN” supervise los servicios que se compromete a proporcionar. Dicha supervisión no exime ni libera a “EL PROVEEDOR” de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato.


LA COMISIÓN” podrá rechazar los servicios si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA COMISIÓN”

Todas las comunicaciones, informes y promociones que “EL PROVEEDOR” requiera realizar a “LA COMISIÓN” se deberán enviar a los correos electrónicos de los servidores públicos siguientes:


Subdirector de Recursos Financieros C.P Ernesto Bravo Sánchez

ebravo@cnsf.gob.mx

Jefe del Departamento de Tesorería e Inversiones C.P José Luis Morales Reyes jlmoralesr@cnsf.gob.mx


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